2024年度中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会部门决算
部门决算
目录
公开时间：2025年9月18日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。绵阳市贸促会主要职责：围绕市委、市政府对外经贸工作的总体部署，开展本地区与各国、各地区之间的贸易和经济技术合作、促进投资活动，发展同国内外经贸组织的友好合作关系，邀请接待国内外经贸组织人士和代表团来访，举办多种形式的经贸活动，收集、整理、传递和发布经贸信息，提供法律咨询，组织涉外商法培训，签发原产地证明书，办理涉外商业单据认证，代办涉外商贸文件的领事认证，签发相关对外贸易和货物运输业务的文件和单证，出具与不可抗拒力事件相关的法律事实证明，开展贸促工作调研，主管、协调贸促领域的商协会工作等。
（二）2024年重点工作完成情况
用好“两大优势”，展现贸促事业发展新作为。充分发挥“亦官亦民”身份优势和“联络广泛”渠道优势，全力代言工商、用心服务经贸。一是服务中心大局。抢抓“一带一路”、长江经济带和成渝地区双城经济圈建设重大机遇，积极参与中国贸促会“千团出海”和省贸促会“川行天下”活动，全力服务绵阳“三推”。全过程参与RCEP绵阳外贸企业服务中心建设，2024年9月中心试运营后，率先设立“综合型”服务窗口，全力将RCEP政策红利转化为竞争优势。积极参与全市营商环境优化建设、知识产权保护、开放平台建设等工作，向上报送商法服务典型案例9篇、5篇被省贸促会自贸协定推广类别、商事证明及不可抗力类别拟采用。二是服务企业发展。侧重在“政府不方便做、企业想做但做不了”的领域重点发力，组织长虹佳华等50余家外贸外资企业填报营商环境抽样调查，推荐东材科技等3家企业参加“中国好礼产业促进计划2024-2025年度推荐企业与产品名录”评选，帮助绵粮集团等企业核实欧洲和中亚客户信息，调研走访沃姆斯科技等涉外企业60余家，推荐3名律师担任中国贸促会四川调解中心调解员，协调仲裁、律协、高校等参与贸促工作，有效提升联系服务企业的广度深度。三是服务招商引资。利用贸促系统渠道和国际商会平台，积极对外推介机器人智能制造、激光技术应用、核医疗健康、北川通航等4个重点产业园区项目，邀请台湾贸易中心成都代表处、四川巴尔塔国际贸易有限公司来绵对接交流，会同缅甸川渝总商会等涉外经贸组织搭建经贸投资合作平台，全力为对外招商引资注入贸促动能。
立足“三大主业”，争创贸促事业发展新业绩。聚焦主责主业，在“联通政企、融通内外、畅通供需”上持续发力。一是全力拓宽联络渠道。强化与国内外经贸部门、商协会组织、企业等联系互动，加强与友好合作单位对接协作，成功争取中国仲裁周专场活动项目落地绵阳，联合市市场监管局等举办原产地网上签证系统优化升级暨知识产权合规管理培训，会同兴业银行、中信保四川分公司等开展服务模式研讨，组织企业与俄罗斯、哈萨克斯坦、越南等24个国家（地区）的驻川渝经贸机构洽谈，“上下联动、左右互通、内外协同”的大贸促格局加速成型。二是全力搭建优质平台。组织4家企业参加2024年越南（河内）国际贸易博览会，保加利亚国际建筑建材展览会，促成它人机器人与国外客户签订销售合同、金额360万元。发动60余家企业参加汽配展、智博会、链博会等国内重点展会，以及2024四川—南亚东南亚国家工商合作发展大会、2024四川省-韩国贸易及文旅合作交流会、中国（四川）—阿塞拜疆投资贸易推介会等经贸交流活动，发掘商机（客户）20余个、涉及项目金额3000余万元。特别是组织参加“品味四川”美食宣传周活动，促成中国贸促会机关服务中心意向采购绵阳米粉、绵阳香腊、平武蜂蜜等特色产品，“科技熊猫”有望成为中国国际供应链促进博览会设计元素。三是全力筑牢商法保障。实行企业自主打印和线下免费邮寄相结合，累计出证认证1599份、涉及金额2.1亿美元，同比分别增长29%、27%。自《取消外国公文书认证要求的公约》在我国正式生效后，指导外贸企业申办海牙认证53份，企业商事证明办理流程缩减1/2、时间缩短3/4、费用减少4/5。持续完善经贸摩擦预警点、商事法律服务站、调解中心办事处功能，高质量做好“贸法通”“贸企通”双轮值工作，提供24小时全天候公益法律和贸易投资咨询服务70余次，发布经贸预警54期，帮助企业精准规避涉外风险，提高国际市场竞争力。
打造“多个亮点”，谱写贸促事业发展新篇章。突出贸促特色、打造服务品牌，在守正创新中实现高质量发展。一是“下沉式”培训。聚焦国际化经营、外贸知识技能、RCEP利用能力提升等内容，按照“不同需求不同主题”原则，以知识产权保护、原产地业务系统优化升级、FTA优惠政策解读为主题举办集中培训3场，培训企业机构200余家（次），有效提高企业合规经营和防范风险能力。二是“上门式”辅导。针对外贸共性问题，上门辅导企业17家（次），“手把手”讲解税率查询、出证认证、知识产权维权等技能，增强“走出去”信心，企业因境外市场拓展申办商事证明188份、同比增长44%。三是“点单式”资讯。汇总外商投资、科技成果转化、实体经济发展等领域的惠企政策，按照产业类别和市场区域，个性化制定清单，“点对点”向企业推送FTA成员国经贸政策、国际商机、合规管理等信息1800余条，为企业决策提供参考。四是“一站式”纾困。联合经合和商务部门开展服务外资企业专班工作，配合召开“绵阳外资企业圆桌会议”，解决佳联印染等企业的问题诉求4个，搭建了问题诉求解决“直通车”。五是“案例式”预警。针对企业面临的问题和服务诉求，编印《服务企业典型案例》15篇、《贸促简报》3期，为企业营销决策提供坚实支撑，护航外贸发展行稳致远。
二、机构设置
绵阳市贸促会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计465.79万元。与2023年相比，收、支总计各减少14.23万元，下降2.96%。主要变动原因是2024年人员减少，导致减人减资。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计465.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.79万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计465.79万元，其中：基本支出391.48万元，占84.05%；项目支出74.31万元，占15.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计465.79万元。与2023年相比，收、支总计各减少14.23万元，下降2.96%。主要变动原因是2024年人员减少，导致减人减资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出465.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.23万元，下降2.96%。主要变动原因是2024年人员减少，导致减人减资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出465.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出370.96万元，占79.64%；社会保障和就业支出48.41万元，占10.39%；卫生健康支出15.32万元，占3.29%；住房保障支出31.10万元，占6.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为465.79，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为296.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为74.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为
8.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为
6.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为
25.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为
5.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出391.48万元，其中：
人员经费339.33万元，主要包括：基本工资75.02万元、津贴补贴61.25万元、奖金88.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.58万元、职业年金缴费15.76万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、公务员医疗补助缴费6.65万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金25.18万元、其他工资福利支出1.57万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助25.63万元。
公用经费52.15万元，主要包括：办公费14.38万元、水费0.2万元、电费3.67万元、物业管理费4万元、差旅费3.2万元、公务接待费0.21万元、劳务费2.4万元、工会经费2.71万元、福利费2.28万元、其他交通费用13.08万元、其他商品和服务支出6.02万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%，较上年减少3.67万元，下降94.58%。决算数与预算数持平。其中国内公务接待减少0.52万元，主要原因是2024年接待批次和人数较2023年减少（2024年仅接待1批次，15人次），因公出国出境减少3.14万元，降低100%，主要原因是2023年按省贸促会要求，统一安排了出访东南亚各国的经费，2024年无此项工作经费。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年减少3.14万元，下降100%。主要原因是2023年按省贸促会要求，统一安排了出访东南亚各国的经费，2024年无此项工作经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.52万元，下降71.23%。主要原因是2024年接待批次和人数较2023年减少（2024年仅接待1批次，15人次）。
国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：接待中国仲裁委到江油调研，0.21万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，机关运行经费支出52.15万元，比2023年增加/减少3.53万元，下降6.34%。主要原因是2024年人员减少导致减人减资。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对中国（成都）智慧产业国际博览会、商事法律公共服务、开展国内外经贸交流活动、成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中国（成都）智慧产业国际博览会、商事法律公共服务、开展国内外经贸交流活动、成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.48分，绩效自评综述：1.基本支出方面：按时间、进度完成各项资金支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了单位的基本运转；2.项目预算支出方面：按照项目的使用范围和用途进行支出，年初资金执行进度比较缓慢，下半年使用情况良好。项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：绵阳市贸促会2024年全年预算执行情况良好，各项目均以年初设定的绩效目标为导向有序推进，不存在明显偏离绩效目标的情况。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映机关事业单位实施离退休人员慰问经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
2024 年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。根据《中共绵阳市委办公室关于印发《中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会（中国国际商会绵阳商会）机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（绵委办〔2020〕6 号）文件精神，按照部门职责，内设 3 个机构，即：办公室、经贸促进部、法律事务部（中国国际商会绵阳商会秘书处）。
（二）机构职能。绵阳市贸促会主要职责：围绕市委、市政府对外经贸工作的总体部署，开展本地区与各国、各地区之间的贸易和经济技术合作、促进投资活动，发展同国内外经贸组织人士和代表团来访，组织绵阳经贸代表团出访，与有关国际组织、区域性组织及贸促机构和商协会开展交流合作，为本地区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。收集、整理和发布国内外经贸信息，提供经贸信息、咨询和资信调查、有关法律咨询等服务，签发绵阳市出口原产地证明书，办理涉外商业单据认证、代办涉外商贸文件的领事认证，签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证，出具与不可抗拒力事件相关的法律事实证明。
（三）人员概况。绵阳市贸促会归属党委群团部门，一级独立法人，财政全额拨款单位。核定机关事业编制 9 名，2024 年底，市贸促会实有人员 14 人，其中：在职参公人员 14 人、工勤人员 0 人，退休人员 8 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。年度部门年初预算收入 416.54 万元。部门决算收入 465.79 万元，其中一般公共预算决算收入 465.79 万元，政府性基金预算决算收入 0.00 万元，国有资本经营预算决算收入 0.00 万元，社会保险基金预算决算收入 0.00 万元。
（二）部门财政资金支出情况。年度部门决算支出465.78万元，其中基本支出决算支出391.47万元（含人员支出 339.33 万元，公用支出 52.15万元）；项目支出74.31万元，为一般公共预算项目支出。结转和结余0.00 万元。
（三）相关支出预算管理情况 。年度预算执行率 99.99%；政府采购预算 0.00 万元，采购 执行 0.00 万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算 2.61 万元， 决算支出 0.21 万元，控制率 8.05%；部门年末固定资产 43.87万元，其中在用固定资产 43.87 万元，出租固定资产 0.00 万元。
三、部门主要履职绩效分析
（一）年度主要任务及完成情况
1.组织参加中国国际供应链促进博览会、中国国际进口博 览会、中国国际人工智能产品展览会、“川行天下”等境内外经 贸活动，展示绵阳产业和企业形象，助力绵阳企业、绵阳产品、 绵阳品牌“走出去”。 2.帮助企业与市内外经贸部门、商协会组织、关联企业， 境外经贸投资促进机构驻川渝办事处等开展对接交流，发掘潜在客户、寻求合作商机，不断完善外向拓展的网络和渠道。 3.积极邀请境内外经贸机构，以及商协会组织、跨国公司、 企业等来绵访问考察，并务实开展经贸交流对接，为对外贸易 投资和技术交流合作开辟渠道。 4.组织开展省内外贸促系统交流，县市区、外资外贸企业 调研等活动，掌握外经贸发展新态势，持续提升贸促工作“促 进促成”的力度和水平。 5.广泛收集、整理国内外经贸政策、投资项目、产业资讯 等信息，针对性向相关企业推送，为企业营销决策提供信息支撑。 6.为企业提供原产地证、发票认证、优惠原产地证、领事认证等服务。 7.向进出口企业介绍原产地证、领事、商事认证等相关业务，促进企业利用好相关规则。 8.法律法规培训（100 人），原产地证业务培训（70 人）， 组织参加贸促总会、省会培训会及本市业务培训５次以上。 9. 网络运行维护及设备更新：CA 年费、打印机、传真机 等 10.为企业提供贸易实务、经贸摩擦预警与应对、商事调解、 经贸法律及风险防范应对、涉外知识产权保护、商法信息等专 业服务。
四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况
（一）年度总体目标
在开展国内外经贸交流活动方面：
1.组织参加中国国际供应链促进博览会、中国国际进口博 览会、中国国际人工智能产品展览会、“川行天下”等境内外经 贸活动，展示绵阳产业和企业形象，助力绵阳企业、绵阳产品、 绵阳品牌“走出去”。 2.帮助企业与市内外经贸部门、商协会组织、关联企业， 境外经贸投资促进机构驻川渝办事处等开展对接交流，发掘潜 在客户、寻求合作商机，不断完善外向拓展的网络和渠道。 3.积极邀请境内外经贸机构，以及商协会组织、跨国公司、 企业等来绵访问考察，并务实开展经贸交流对接，为对外贸易 投资和技术交流合作开辟渠道。 4.组织开展省内外贸促系统交流，县市区、外资外贸企业调研等活动，掌握外经贸发展新态势，持续提升贸促工作“促 进促成”的力度和水平。 5.广泛收集、整理国内外经贸政策、投资项目、产业资讯 等信息，针对性向相关企业推送，为企业营销决策提供信息支 撑。
在商事法律公共服务方面：
1.为企业提供原产地证、发票认证、优惠原产地证、领事 认证等服务。 2.向进出口企业介绍原产地证、领事、商事认证等相关业 务，促进企业利用好相关规则。 3.法律法规培训（100 人），原产地证业务培训（70 人）， 组织参加贸促总会、省会培训会及本市业务培训５次以上。 4. 网络运行维护及设备更新：CA 年费、打印机、传真机 等 5.为企业提供贸易实务、经贸摩擦预警与应对、商事调解、 经贸法律及风险防范应对、涉外知识产权保护、商法信息等专 业服务。
（二）年度总体目标实际完成情况
锚定“一个目标” ，激发贸促事业发展新动能。紧扣“建设 一流贸促机构”目标发力，推动贸促事业加快发展。一是突出 政治属性。坚持把政治建设摆在贸促工作首位，组织召开理论 学习中心组学习会 7 次，开展主题党日活动 12 次、班子成员讲党课 4 次、集中学习研讨 17 次，深学细悟党的二十届三中全会、 省委十二届六次全会和市委八届九次全会精神，引导干部职工 忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断凝聚以全 面深化改革推动高质量发展的思想共识。二是锤炼一流作风。 坚持把作风建设贯穿始终，深入开展党纪学习教育，严格落实 《中国共产党纪律处分条例》，结合市委巡察和经济责任审计， 全面查找不足、深入剖析原因，持续完善《真抓实干、狠抓落 实，创“一流贸促机构”六条举措》，及时修订《党组会议议事制度》《机关财务管理制度》《市贸促会采购管理办法》等制度， 定期开展重点工作督办提醒，不断强化“办扎实事、做靠谱人” 的责任担当。三是锻造过硬队伍。坚持把队伍建设作为支撑， 深入开展“干部讲业务”“青年党员说”等活动，加大干部学习培训力度，积极学习先进地区贸促工作经验，鼓励贸促干部向最好的学、与最强的比、跟最快的赛，两眼向下为涉外企业服务，坚定信心的干、求真务实的干、担当尽责的干，以实功实绩实效提升涉外企业获得感满意度。2024 年，1 名干部荣获市直机关优秀共产党员、1 名干部获评全市知识产权保护先进个人、2 名干部通过优惠原产地证签证考试，展现了笃行担当追求卓越的良好形象。
用好“两大优势” ，展现贸促事业发展新作为。充分发挥 “亦官亦民”身份优势和“联络广泛”渠道优势，全力代言工商、用心服务经贸。一是服务中心大局。抢抓“一带一路”、长江经济带和成渝地区双城经济圈建设重大机遇，积极参与中国 贸促会“千团出海”和省贸促会“川行天下”活动，全力服务 绵阳“三推”。全过程参与 RCEP 绵阳外贸企业服务中心建设， 2024 年 9 月中心试运营后，率先设立“综合型”服务窗口，全力将 RCEP 政策红利转化为竞争优势。积极参与全市营商环境优化建设、知识产权保护、开放平台建设等工作，向上报送商法服务典型案例 9 篇、5 篇被省贸促会自贸协定推广类别、商事证明及不可抗力类别拟采用。二是服务企业发展。侧重在“政府不方便做、企业想做但做不了”的领域重点发力，组织长虹佳华等 50 余家外贸外资企业填报营商环境抽样调查，推荐东材科技等 3 家企业参加“中国好礼产业促进计划 2024-2025 年度推荐企业与产品名录”评选，帮助绵粮集团等企业核实欧洲和中亚客户信息，调研走访沃姆斯科技等涉外企业 60 余家，推荐 3 名律师担任中国贸促会四川调解中心调解员，协调仲裁、律 协、高校等参与贸促工作，有效提升联系服务企业的广度深度。 三是服务招商引资。利用贸促系统渠道和国际商会平台，积极对外推介机器人智能制造、激光技术应用、核医疗健康、北川通航等 4 个重点产业园区项目，邀请台湾贸易中心成都代表处、 四川巴尔塔国际贸易有限公司来绵对接交流，会同缅甸川渝总商会等涉外经贸组织搭建经贸投资合作平台，全力为对外招商引资注入贸促动能。
立足“三大主业” ，争创贸促事业发展新业绩。聚焦主责主业，在“联通政企、融通内外、畅通供需”上持续发力。一是 全力拓宽联络渠道。强化与国内外经贸部门、商协会组织、企 业等联系互动，加强与友好合作单位对接协作，成功争取中国 仲裁周专场活动项目落地绵阳，联合市市场监管局等举办原产 地网上签证系统优化升级暨知识产权合规管理培训，会同兴业 银行、中信保四川分公司等开展服务模式研讨，组织企业与俄 罗斯、哈萨克斯坦、越南等 24 个国家（地区）的驻川渝经贸机 构洽谈，“上下联动、左右互通、内外协同”的大贸促格局加速成型。二是全力搭建优质平台。组织 4 家企业参加 2024 年越南（河内）国际贸易博览会，保加利亚国际建筑建材展览会，促成它人机器人与国外客户签订销售合同、金额360万元。发动 60 余家企业参加汽配展、智博会、链博会等国内重点展会，以及2024 四川—南亚东南亚国家工商合作发展大会、2024 四川省-韩国贸易及文旅合作交流会、中国（四川）—阿塞拜疆投资贸易推介会等经贸交流活动，发掘商机（客户）20 余个、涉及项目金额 3000 余万元。特别是组织参加“品味四川”美食宣传周活动，促成中国贸促会机关服务中心意向采购绵阳米粉、绵阳香腊、平武蜂蜜等特色产品，“科技熊猫”有望成为中国国际供应链促进博览会设计元素。三是全力筑牢商法保障。实行企业自主打印和线下免费邮寄相结合，累计出证认证 1599 份、涉及金额 2.1 亿美元，同比分别增长 29%、27%。自《取消外国公文书认证要求的公约》在我国正式生效后，指导外贸企业申办海牙认证 53 份，企业商事证明办理流程缩减 1/2、时间缩短 3/4、费用减少 4/5。持续完善经贸摩擦预警点、商事法律服务 站、调解中心办事处功能，高质量做好“贸法通”“贸企通”双 轮值工作，提供 24 小时全天候公益法律和贸易投资咨询服务 70 余次，发布经贸预警 54 期，帮助企业精准规避涉外风险， 提高国际市场竞争力。
打造“多个亮点” ，谱写贸促事业发展新篇章。突出贸促特 色、打造服务品牌，在守正创新中实现高质量发展。一是“下 沉式”培训。聚焦国际化经营、外贸知识技能、RCEP 利用能力 提升等内容，按照“不同需求不同主题”原则，以知识产权保 护、原产地业务系统优化升级、FTA 优惠政策解读为主题举办 集中培训 3 场，培训企业机构 200 余家（次），有效提高企业合 规经营和防范风险能力。二是“上门式”辅导。针对外贸共性 问题，上门辅导企业 17 家（次），“手把手”讲解税率查询、出 证认证、知识产权维权等技能，增强“走出去”信心，企业因 境外市场拓展申办商事证明 188 份、同比增长 44%。三是“点 单式”资讯。汇总外商投资、科技成果转化、实体经济发展等 领域的惠企政策，按照产业类别和市场区域，个性化制定清单， “点对点”向企业推送 FTA 成员国经贸政策、国际商机、合规 管理等信息 1800 余条，为企业决策提供参考。四是“一站式” 纾困。联合经合和商务部门开展服务外资企业专班工作，配合 召开“绵阳外资企业圆桌会议”，解决佳联印染等企业的问题诉求 4 个，搭建了问题诉求解决“直通车”。五是“案例式”预警。 针对企业面临的问题和服务诉求，编印《服务企业典型案例》 15 篇、《贸促简报》3 期，为企业营销决策提供坚实支撑，护航 外贸发展行稳致远。
五、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整
分值：3.00 分，自评得分：3.00 分。 计算过程和评定依据：市贸促会严格按照“量入为出、收支平衡，实事求是，综合预算，零基础预算”的原则编制预算， 在规定时间内完成了预算相关基础信息资料收集、整理工作，调整完善了基础信息数据库，编制年度部门预算绩效目标，将全部收入纳入预算管理。
1-1-2.目标制定
分值：5.00 分，自评得分：5.00 分。 计算过程和评定依据：根据市贸促会职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算,按照要求填报绩效目标。整体绩效目标编制完整、合理,清晰反映了预算资金的预期目标及效益, 并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化，真实准确反映资金结转情况。
1-1-3.编制准确
分值：5.00 分，自评得分：5.00 分。计算过程和评定依据：市贸促会年初项目 34.43 万元，预 算支出调剂数 0 万元。
1-2-1.支出规范
分值：5.00 分，自评得分：5.00 分。 计算过程和评定依据：市贸促会严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津贴现象。专项资金分配履行集体决策程 序并按程序报批。
1-2-2.支出控制
分值：5.00 分，自评得分：0.00 分。 计算过程和评定依据：市贸促会办公、印刷、水电、物管等经费决算数超过年初预算数，偏差度超过 40%。
1-2-3.动态调整
分值：5.00 分，自评得分：5.00 分。 计算过程和评定依据：市贸促会项目支出收回额度为 0 万元。
（二）综合管理情况
2-2-1.政策执行
本部门未涉及该指标
2-2-2.及时更新
本部门未涉及该指标
2-2-3.收入解缴
本部门未涉及该指标
2-3-1.预算管理
分值：4.00 分，自评得分：4.00 分。 计算过程和评定依据：市贸促会 2024 年无政府采购事项，未安排政府采购预算。
2-3-2.采购实施
分值：4.00 分，自评得分：4.00 分。 计算过程和评定依据：1.严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目 预算规避政府采购或公开招标的情况。2.市贸促会 2024 年无政府采购事项，未安排政府采购预算。
2-4-1.配置使用
分值：4.00 分，自评得分：4.00 分。 计算过程和评定依据：1.市贸促会新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，与部门预算编制无差异，国有资产 交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入 四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。2.2024年，市贸 促会无新增资产事项。
2-4-2.收益核算
分值：2.00 分，自评得分：2.00 分。 计算过程和评定依据：1.市贸促会资产处置按规定程序报批，按期上缴财政局，并即时在资产管理系统作了处置报废申报工作。2.2024年，市贸促会无资产处置事项。
2-5-1.制度建设
分值：2.00 分，自评得分：2.00 分。 计算过程和评定依据：会严格按照财经法规制定内控相关制度，根据办公室涉及的经济业务领域均制定相关管理办法。 根据财经法规和办公室实际工作需要先后修订了《市贸促会采购管理办法》、《财务管理制度》等。
2-5-2.制度执行
分值：2.00 分，自评得分：2.00 分。 计算过程和评定依据：市贸促会严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，落实不相容岗位分离和定期轮岗制度等内部内部权力制衡基本举措。
2-6-1.预算编制执行
分值：4.00 分，自评得分：3.00 分。 计算过程和评定依据：2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2.61 万元，其中：公务接待费 2.61 万元，公务用车购置及 运行维护费 0 万元。实际“三公”经费支出共计 0.21 万元，其 中：公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.21 万元。 三公经费预算较上年实现 0 增长，决算未突破预算。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开
分值：2.00 分，自评得分：2.00 分。 计算过程和评定依据：市贸促会严格按要求在部门预算公开的同时，将部门（单位）项目支出目标及绩效关系情况向 社会公开。公开链接：http：//ccpit.mianyang.cn/zwgk/4386 6222.html。
3-1-2.决算公开
分值：2.00 分，自评得分：2.00 分。 计算过程和评定依据：市贸促会严格按要求在决算公开时 将部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评向社会公开。公 开链接：http：//ccpit.mianyang.cn/zwgk/44090772.html。
3-2-1.结果整改
分值：2.00 分，自评得分：2.00 分。 计算过程和评定依据：市贸促会对绩效管理过程中（1-9 月绩效动态监控结果）及时进行整改，并向财政局绩效科提交 整改方案的情况说明。
3-2-2.应用反馈
分值：2.00 分，自评得分：2.00 分。 计算过程和评定依据：市贸促会对绩效管理过程中的问题 （1-9 月绩效动态监控结果）及时进行整改，并向财政局绩效 科及时提交整改方案的情况说明。
3-2-3.违规记录
分值：2.00 分，自评得分：2.00 分。 计算过程和评定依据：2024 年 9 月，市贸促会接受巡察、 审计等监督检查，无违规违纪问题。
（四）预算绩效情况
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【编印信息刊物】(分值：1.5,自评 得分：1.5)。 目标及完成情况：设定目标编印信息刊物＝1 册；本年度 完成 1 册。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【出证认证】(分值：3,自评得分： 3)。 目标及完成情况：设定目标出证认证≥1 次；本年度完成 1 次。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【搭建经贸交流平台、组织参展活动】 (分值：2,自评得分：2)。 目标及完成情况：设定目标搭建经贸交流平台、组织参展 活动＝4 次；本年度完成 4 次。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【对企业及县市区贸促工作相关人员 进行外贸实务、商事法律、出证认证等培训】(分值：3,自评得 分：3)。目标及完成情况：设定目标对企业及县市区贸促工作相关 人员进行外贸实务、商事法律、出证认证等培训＝150人次；本年度完成 150 人次。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【法律法规培训人数】(分值：2,自 评得分：2)。 目标及完成情况：设定目标法律法规培训人数＝100 人；本年度完成 100 人。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【会议培训、咨询活动】(分值：2, 自评得分：2)。 目标及完成情况：设定目标会议培训、咨询活动＝1 次；本年度完成 1 次。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【建设信息发布平台】(分值：1.5 自评得分：1.5)。 目标及完成情况：设定目标建设信息发布平台＝1 个；本年度完成 1 个。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【经贸活动翻译】(分值：2,自评得 分：2)。 目标及完成情况：设定目标经贸活动翻译＝3 次；本年度完成 3 次。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【培训天数】(分值：2,自评得分： 2)。 目标及完成情况：设定目标培训天数≥2 天；本年度完成 2 天。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【为企业提供经贸摩擦预警与应对、商事调解业务、经贸法律及风险防范应对、涉外知识产权保护等服务】(分值：3,自评得分：3)。 目标及完成情况：设定目标为企业提供经贸摩擦预警与应对、商事调解业务、经贸法律及风险防范应对、涉外知识产权 保护等服务≥1 次；本年度完成 1 次。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【向企业介绍商事法律各类业务】 (分值：3,自评得分：3)。 目标及完成情况：设定目标向企业介绍商事法律各类业务≥1 次；本年度完成 1 次。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【邀请境内外经贸投资促进机构、商 协会组织、企业等来访】(分值：2,自评得分：2)：目标及完成情况：设定目标邀请境内外经贸投资促进机构、 商协会组织、企业等来访＝4次；本年度完成 4 次。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【原产地证业务培训】(分值：2,自 评得分：2)。目标及完成情况：设定目标原产地证业务培训＝70 人；本年度完成 70 人。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【组织参加国内外经贸活动】(分值：2,自评得分：2)。目标及完成情况：设定目标组织参加国内外经贸活动＝15 次；本年度完成 15 次。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【数量指标】【组织开展贸促调研】(分值：2,自 评得分：2)。 目标及完成情况：设定目标组织开展贸促调研＝10 次；本年度完成 10 次。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【质量指标】【满意度指标完成率】(分值：3,自 评得分：3)。 目标及完成情况：设定目标满意度指标完成率＝95%；本年度完成 95%。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【质量指标】【培训合格率】(分值：2,自评得分： 2)。目标及完成情况：设定目标培训合格率≥80%；本年度完成 80%。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【质量指标】【时效指标完成率】(分值：3,自评 得分：3)。 目标及完成情况：设定目标时效指标完成率＝100%；本年度完成 100%。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【质量指标】【数量指标完成率】(分值：3,自评 得分：3)。 目标及完成情况：设定目标数量指标完成率＝95%；本年度完成 3%。
4-1-1.数量质量指标
绩效指标【质量指标】【效益指标完成率】(分值：3,自评得分：3)。 目标及完成情况：设定目标效益指标完成率＝95%；本年度完成 95%。
4-1-2.时效指标
绩效指标【时效指标】【完成时间】(分值：3,自评得分： 3)。 目标及完成情况：设定目标完成时间≤12月；本年度完成 3 月。
4-1-3.成本指标
绩效指标【经济成本指标】【编印信息刊物费用】(分值：2, 自评得分：2)。 目标及完成情况：设定目标编印信息刊物费用＝0.58万元； 本年度完成 2万元。
4-1-3.成本指标
绩效指标【经济成本指标】【出证认证费用】(分值：1.5, 自评得分：1.5)。 目标及完成情况：设定目标出证认证费用＝2.8 万元；本年度完成 2.8万元。
4-1-3.成本指标
绩效指标【经济成本指标】【法律咨询及公共服务】(分值： 1,自评得分：1)。 目标及完成情况：设定目标法律咨询及公共服务＝1.5 万元；本年度完成 1.5 万元。
4-1-3.成本指标
绩效指标【经济成本指标】【基本支出】(分值：3,自评得 分：3)。 目标及完成情况：设定目标基本支出＝387.31 万元；本年度完成 3 万元。
4-1-3.成本指标
绩效指标【经济成本指标】【建设信息发布平台费用】(分值：2,自评得分：2)。 目标及完成情况：设定目标建设信息发布平台费用＝0.8 万元；本年度完成 0.8 万元。
4-1-3.成本指标
绩效指标【经济成本指标】【全年线下培训费用】(分值： 1.5,自评得分：1.5)。 目标及完成情况：设定目标全年线下培训费用＝4.55 万元； 本年度完成 1.5 万元。
4-1-3.成本指标
绩效指标【经济成本指标】【邀请境内外经贸投资促进机构、 商协会组织、企业等来访费用】(分值：1.5,自评得分：1.5)。 目标及完成情况：设定目标邀请境内外经贸投资促进机构、 商协会组织、企业等来访费用＝2 万元；本年度完成 1.5 万元。
4-1-3.成本指标
绩效指标【经济成本指标】【业务宣传推广】(分值：1.5, 自评得分：1.5)。 目标及完成情况：设定目标业务宣传推广＝0.5 万元；本年度完成 1.5 万元。
4-1-3.成本指标
绩效指标【经济成本指标】【组织参加、开展国内外经贸活 动费用】(分值：1.5,自评得分：1.5)。 目标及完成情况：设定目标组织参加、开展国内外经贸活动费用＝14 万元；本年度完成 1.5 万元。
4-1-3.成本指标
绩效指标【经济成本指标】【组织开展贸促调研费用】(分 值：1.5,自评得分：1.5)。 目标及完成情况：设定目标组织开展贸促调研费用＝2.5万元；本年度完成 2.5 万元。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响
绩效指标【可持续影响指标】【帮助企业拓展海外市场，培 训及办证好评率。】(分值：2,自评得分：2)。 目标及完成情况：设定目标帮助企业拓展海外市场，培训 及办证好评率。≥80%；本年度完成 80%。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响
绩效指标【可持续影响指标】【持续提升企业国际经贸摩擦 应对及防风险能力，好评率。】(分值：2,自评得分：2)。 目标及完成情况：设定目标持续提升企业国际经贸摩擦应 对及防风险能力，好评率。≥80%；本年度完成 80%。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响
绩效指标【可持续影响指标】【促进企业开拓市场，企业好 评率。】(分值：2,自评得分：2)。 目标及完成情况：设定目标促进企业开拓市场，企业好评 率。≥80%；本年度完成 80%。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响。
绩效指标【社会效益指标】【举办经贸摩擦等培训，涉及企 业和会员企业覆盖率。】(分值：3,自评得分：3)。 目标及完成情况：设定目标举办经贸摩擦等培训，涉及企 业和会员企业覆盖率。＝80%；本年度完成 80%。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响
绩效指标【社会效益指标】【举办商事法律与税务培训，涉 及企业和会员企业覆盖率。】(分值：3,自评得分：3)。 目标及完成情况：设定目标举办商事法律与税务培训，涉 及企业和会员企业覆盖率。＝80%；本年度完成 80%。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响
绩效指标【社会效益指标】【为企业出证认证，涉及企业和 会员企业覆盖率。】(分值：4,自评得分：4)。 目标及完成情况：设定目标为企业出证认证，涉及企业和 会员企业覆盖率。＝80%；本年度完成 80%。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响
绩效指标【社会效益指标】【组织参加各类展会、经贸活动， 涉及企业及会员企业覆盖率】(分值：4,自评得分：4)。 目标及完成情况：设定目标组织参加各类展会、经贸活动， 涉及企业及会员企业覆盖率＝50%；本年度完成 50%。
4-3-1.公众或服务对象满意度
绩效指标【服务对象满意度指标】【会员企业满意度评价】 (分值：3,自评得分：3)。目标及完成情况：设定目标会员企业满意度评价＝80%；本年度完成 80%。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
1.基本支出方面：按时间、进度完成各项资金支付，包含 工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了单位的基本运转。 2.项目预算支出方面：按照项目的使用范围和用途进行支 出，年初资金执行进度比较缓慢，下半年使用情况良好。 3.绩效自评。根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标， 折算前得分：86.00 分，折算后实际得分：93.48 分。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
在预算编制上，预算收支编制均按照市级部门预算编制通 知和要求，结合上年末人员、资产实际拥有数以及年度支出数 据等因素，合理测算，科学编制，按时完成基础、项目库报送 工作并按时提交部门预算草案。在预算执行上，每月更新预算 执行进度和绩效目标完成进度，向领导班子和业务部门反映最 新情况，对偏离绩效目标的项目及时纠偏，对慢于序时进度的 项目及时提高预算执行进度。
（三）存在问题
前期部门预算执行进度较慢，大部分支付集中在后半年。
（四）改进建议
财务与业务协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标 完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度。
附表：2024 年度部门整体支出绩效评价得分明细表
绵阳市贸促会
2025年5月22日
2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表 | ||||||
填表人：杨玲 | 打印日期：2025/5/22 17：39：19 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 是否涉及 | 分值 | 自评分数 | 评定依据及说明 |
合计： | 86.00 |
| ||||
部门预算管理 | 预算编制 | 编制完整 | 是 | 3.00 | 3.00 | 市贸促会严格按照“量入为出、收支平衡，实事求是，综合预算，零基础预算”的原则编制预算，在规定时间内完成了预算相关基础信息资料收集、整理工作，调整完善了基础信息数据库，编制年度部门预算绩效目标，将全部收入纳入预算管理。 |
目标制定 | 是 | 5.00 | 5.00 | 根据市贸促会职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算,按照要求填报绩效目标。整体绩效目标编制完整、合理,清晰反映了预算资金的预期目标及效益,并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化，真实准确反映资金结转情况。 | ||
编制准确 | 是 | 5.00 | 5.00 | 市贸促会年初项目34.43万元，预算支出调剂数0万元。 | ||
预算执行 | 支出规范 | 是 | 5.00 | 5.00 | 市贸促会严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津贴现象。专项资金分配履行集体决策程序并按程序报批。 | |
支出控制 | 是 | 5.00 | 0.00 | 市贸促会办公、印刷、水电、物管等经费决算数超过年初预算数，偏差度超过40%。 | ||
动态调整 | 是 | 5.00 | 5.00 | 市贸促会项目支出收回额度为0万元。 | ||
综合管理 | 非税收入管理 | 政策执行 | 否 | 2.00 | 0.00 |
|
及时更新 | 否 | 2.00 | 0.00 |
| ||
收入解缴 | 否 | 4.00 | 0.00 |
| ||
政府采购管理 | 预算管理 | 是 | 4.00 | 4.00 | 市贸促会2024年无政府采购事项，未安排政府采购预算。 | |
采购实施 | 是 | 4.00 | 4.00 | 1.严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况。2.市贸促会2024年无政府采购事项，未安排政府采购预算。 | ||
资产管理 | 配置使用 | 是 | 4.00 | 4.00 | 1.市贸促会新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，与部门预算编制无差异，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。2.2024年，市贸促会无新增资产事项。 | |
收益核算 | 是 | 2.00 | 2.00 | 1.市贸促会资产处置按规定程序报批，按期上缴财政局，并即时在资产管理系统作了处置报废申报工作。2.2024年，市贸促会无资产处置事项。 | ||
内控制度管理 | 制度建设 | 是 | 2.00 | 2.00 | 会严格按照财经法规制定内控相关制度，根据办公室涉及的经济业务领域均制定相关管理办法。根据财经法规和办公室实际工作需要先后修订了《市贸促会采购管理办法》、《财务管理制度》等。 | |
制度执行 | 是 | 2.00 | 2.00 | 市贸促会严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，落实不相容岗位分离和定期轮岗制度等内部内部权力制衡基本举措。 | ||
三公经费管理 | 预算编制执行 | 是 | 4.00 | 3.00 | 2024年“三公”经费财政拨款预算数2.61万元，其中：公务接待费2.61万元，公务用车购置及运行维护费0万元。实际“三公”经费支出共计0.21万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.21万元。三公经费预算较上年实现0增长，决算未突破预算。 | |
绩效结果应用 | 信息公开 | 预算公开 | 是 | 2.00 | 2.00 | 市贸促会严格按要求在部门预算公开的同时，将部门（单位）项目支出目标及绩效关系情况向社会公开。公开链接：http：//ccpit.mianyang.cn/zwgk/43866222.html |
决算公开 | 是 | 2.00 | 2.00 | 市贸促会严格按要求在决算公开时将部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评向社会公开。公开链接：http：//ccpit.mianyang.cn/zwgk/44090772.html | ||
整改反馈 | 结果整改 | 是 | 2.00 | 2.00 | 市贸促会对绩效管理过程中（1-9月绩效动态监控结果）及时进行整改，并向财政局绩效科提交整改方案的情况说明。 | |
应用反馈 | 是 | 2.00 | 2.00 | 市贸促会对绩效管理过程中（1-9月绩效动态监控结果）及时进行整改，并向财政局绩效科及时提交整改方案的情况说明。 | ||
违规记录 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2024年9月，市贸促会接受巡察、审计等监督检查，无违规违纪问题。 | ||
预算绩效 | 产出指标完成 | 数量质量指标 | 是 | 16.71 | 16.71 | (1)、设定目标【数量指标】【经贸活动翻译】＝3次；实际完成3次。 (2)、设定目标【质量指标】【数量指标完成率】＝95%；实际完成3%。 (3)、设定目标【数量指标】【会议培训、咨询活动】＝1次；实际完成1次。 (4)、设定目标【数量指标】【原产地证业务培训】＝70人；实际完成70人。 (5)、设定目标【数量指标】【搭建经贸交流平台、组织参展活动】＝4次；实际完成4次。 (6)、设定目标【质量指标】【效益指标完成率】＝95%；实际完成95%。 (7)、设定目标【数量指标】【法律法规培训人数】＝100人；实际完成100人。 (8)、设定目标【数量指标】【向企业介绍商事法律各类业务】≥1次；实际完成1次。 (9)、设定目标【质量指标】【满意度指标完成率】＝95%；实际完成95%。 (10)、设定目标【数量指标】【为企业提供经贸摩擦预警与应对、商事调解业务、经贸法律及风险防范应对、涉外知识产权保护等服务】≥1次；实际完成1次。 (11)、设定目标【数量指标】【组织参加国内外经贸活动】＝15次；实际完成15次。 (12)、设定目标【数量指标】【培训天数】≥2天；实际完成2天。 (13)、设定目标【数量指标】【对企业及县市区贸促工作相关人员进行外贸实务、商事法律、出证认证等培训】＝150人次；实际完成150人次。 (14)、设定目标【质量指标】【培训合格率】≥80%；实际完成80%。 (15)、设定目标【数量指标】【出证认证】≥1次；实际完成1次。 (16)、设定目标【数量指标】【组织开展贸促调研】＝10次；实际完成10次。 (17)、设定目标【数量指标】【建设信息发布平台】＝1个；实际完成1个。 (18)、设定目标【数量指标】【邀请境内外经贸投资促进机构、商协会组织、企业等来访】＝4次；实际完成4次。 (19)、设定目标【数量指标】【编印信息刊物】＝1册；实际完成1册。 (20)、设定目标【质量指标】【时效指标完成率】＝100%；实际完成100%。 |
时效指标 | 是 | 1.07 | 1.07 | (1)、设定目标【时效指标】【完成时间】≤12月；实际完成3月。 | ||
成本指标 | 是 | 6.04 | 6.04 | (1)、设定目标【经济成本指标】【法律咨询及公共服务】＝1.5万元；实际完成1.5万元。 (2)、设定目标【经济成本指标】【出证认证费用】＝2.8万元；实际完成2.8万元。 (3)、设定目标【经济成本指标】【组织参加、开展国内外经贸活动费用】＝14万元；实际完成1.5万元。 (4)、设定目标【经济成本指标】【组织开展贸促调研费用】＝2.5万元；实际完成2.5万元。 (5)、设定目标【经济成本指标】【基本支出】＝387.31万元；实际完成3万元。 (6)、设定目标【经济成本指标】【全年线下培训费用】＝4.55万元；实际完成1.5万元。 (7)、设定目标【经济成本指标】【业务宣传推广】＝0.5万元；实际完成1.5万元。 (8)、设定目标【经济成本指标】【建设信息发布平台费用】＝0.8万元；实际完成0.8万元。 (9)、设定目标【经济成本指标】【编印信息刊物费用】＝0.58万元；实际完成2万元。 (10)、设定目标【经济成本指标】【邀请境内外经贸投资促进机构、商协会组织、企业等来访费用】＝2万元；实际完成1.5万元。 | ||
效益指标完成 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响 | 是 | 7.11 | 7.11 | (1)、设定目标【可持续影响指标】【持续提升企业国际经贸摩擦应对及防风险能力，好评率。】≥80%；实际完成80%。 (2)、设定目标【社会效益指标】【举办经贸摩擦等培训，涉及企业和会员企业覆盖率。】＝80%；实际完成80%。 (3)、设定目标【可持续影响指标】【促进企业开拓市场，企业好评率。】≥80%；实际完成80%。 (4)、设定目标【社会效益指标】【举办商事法律与税务培训，涉及企业和会员企业覆盖率。】＝80%；实际完成80%。 (5)、设定目标【社会效益指标】【组织参加各类展会、经贸活动，涉及企业及会员企业覆盖率】＝50%；实际完成50%。 (6)、设定目标【社会效益指标】【为企业出证认证，涉及企业和会员企业覆盖率。】＝80%；实际完成80%。 (7)、设定目标【可持续影响指标】【帮助企业拓展海外市场，培训及办证好评率。】≥80%；实际完成80%。 | |
满意度绩效 | 公众或服务对象满意度 | 是 | 1.07 | 1.07 | (1)、设定目标【服务对象满意度指标】【会员企业满意度评价】＝80%；实际完成80%。 | |
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：86.00分，折算后实际得分：93.48分。 | ||||||
评价等次 | （得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差) | 优秀 | ||||
附件2
中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
2024年度政策（项目）支出绩效自评报告
绵阳市财政局：
为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩﹝2025﹞4号）要求，绵阳市贸促会于6月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目基本情况
2024年度，绵阳市贸促会实施项目4个（部门项目2个，其他运转类项目2个），资金范围为一般公共预算，预算资金74.31万元（市级财政资金）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。2024年度，绵阳市贸促会实施项目4个（部门项目2个，其他运转类项目2个），实施项目预算执行74.31万元（市级财政资金），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）年度总体绩效目标全部完成4个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。自评反映，绵阳市贸促会全年项目4个（其中部门项目2个，其他运转类项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及年度产出数量指标共计17个，全部完成17个，占100.00%。
2.质量指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及年度产出质量指标共计11个，完成质量达100-90(含)%的指标11个，占100.00%。
3.时效指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。
4.成本指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及年度产出成本指标共计11个，全部完成11个，占100.00%。
5.经济效益指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。
6.社会效益指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。
7.生态效益指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。
9.满意度指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目2个，其他运转类项目2个），项目综合评价平均得分100.00，等级为优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
(二)绩效目标实现情况。按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩﹝2025﹞4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
绵阳市贸促会2024年全年预算执行情况良好，各项目均以年初设定的绩效目标为导向有序推进，不存在明显偏离绩效目标的情况。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。为巩固项目支出绩效管理成效，绵阳市贸促会将继续按照相关规定，加强对绩效执行情况和结果的应用，科学编制项目绩效申报表。加强财务核算管理，各项目支出严格按项目进行专项核算。推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，推进发展。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。绵阳市贸促会将继续对预算执行情况以及项目实施效果开展绩效自评，如实反映绩效目标实现成效，对未完成绩效目标或目标设定明显不合理的项目，分析原因并限期整改。加强绩效评价结果的应用，将评价结果用于完善制度、规划和调整预算、改进业务和财务工作等方面。
（二）绩效自评结果公开情况。待2024年部门决算批复后，自评报告及绩效目标自评表将随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
2025年6月19日
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | 填报日期： | 2025年6月19日 | ||||||||
项目名称 | 中国（成都）智慧产业国际博览会 | |||||||||
主管部门及代码 | 511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 33.20 | 33.20 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：年中根据工作开展情况安排参展预算。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 33.20 | 33.20 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
牵头设计搭建绵阳展馆200㎡，组织14家企业携产品参展。同时，通过视频、灯箱、宣传手册等形式对绵阳市招商引资环境和旅游资源进行宣传推介。展会期间，众多来自经贸团体、商协会、企业的专业观众到绵阳展区了解产品信息，就技术和产品合作展开洽谈。 | 完成年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划和部门职责 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请设立过程符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，项目预算资金分配的科学合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 参展产品 | ≥ | 100 | 个 | 200 | 10 | 10 |
|
参展企业 | = | 14 | 个 | 20 | 10 | 10 |
| |||
搭建展馆面积 | = | 200 | 平方米 | 200 | 10 | 10 |
| |||
绵阳展区标准展位 | = | 14 | 个 | 20 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 参展企业对此次会展评价 | ≥ | 80 | 百分比 | 80 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 展馆搭建与场地费 | = | 33.2 | 万元 | 33.2 | 5 | 5 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 通过展会，经贸团体、商协会、企业的专业观众到绵阳展区，就技术与合作展开洽谈的 | ≥ | 70 | 百分比 | 70 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业对此次会展评价指标 | ≥ | 80 | 百分比 | 80 | 5 | 5 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 前期部门预算执行进度较慢，大部分支付集中在后半年。 | |||||||||
改进措施 | 财务与业务协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度。 | |||||||||
项目负责人：杨波 | 财务负责人：吴晓玲 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | 填报日期： | 2025年6月19日 | ||||||||
项目名称 | 商事法律公共服务项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1.全年线下培训经费4.55万元。外贸实务、商事法律、出证认证等培训，对象包括企业及县市区贸促工作相关人员，预计150人次，参照三类培训标准，200元/人*150人＝3万元，授课老师的授课费0.9万元、交通费0.65万元含授课专家费用（按照财政绵财行〔2021〕13号要求）。 | 完成年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划和部门职责 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请设立过程符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，项目预算资金分配的科学合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 为企业提供经贸摩擦预警与应对、商事调解业务、经贸法律及风险防范应对、涉外知识产权保护等服务 | ≥ | 1 | 次 | 70 | 6 | 6 |
|
出证认证 | ≥ | 1 | 次 | 1599（份） | 6 | 6 |
| |||
向企业介绍商事法律各类业务 | ≥ | 1 | 次 | 17 | 6 | 6 |
| |||
对企业及县市区贸促工作相关人员进行外贸实务、商事法律、出证认证等培训 | ＝ | 150 | 人次 | 200 | 6 | 6 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 6 | 6 |
| ||
质量指标 | 效益指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 6 | 6 |
| ||
数量指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 6 | 6 |
| |||
时效指标完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
满意度指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 6 | 6 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 业务宣传推广 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 3 | 3 |
| |
全年线下培训费用 | ＝ | 4.55 | 万元 | 4.55 | 3 | 3 |
| |||
出证认证费用 | ＝ | 2.8 | 万元 | 2.8 | 3 | 3 |
| |||
法律咨询及公共服务 | ＝ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 3 | 3 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 帮助企业拓展海外市场，培训及办证好评率。 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |
| |
持续提升企业国际经贸摩擦应对及防风险能力，好评率。 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |
| |||
社会效益指标 | 为企业出证认证，涉及企业和会员企业覆盖率。 | ＝ | 80 | % | 80 | 4 | 4 |
| ||
举办商事法律与税务培训，涉及企业和会员企业覆盖率。 | ＝ | 80 | % | 80 | 3 | 3 |
| |||
举办经贸摩擦等培训，涉及企业和会员企业覆盖率。 | ＝ | 80 | % | 80 | 3 | 3 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员企业满意度评价 | ＝ | 80 | % | 80 | 4 | 4 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 前期部门预算执行进度较慢，大部分支付集中在后半年。 | |||||||||
改进措施 | 财务与业务协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度。 | |||||||||
项目负责人：杨波 | 财务负责人：吴晓玲 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | 填报日期： | 2025年6月19日 | ||||||||
项目名称 | 开展国内外经贸交流活动项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1.组织参加中国国际供应链促进博览会、中国国际进口博览会、中国国际人工智能产品展览会、“川行天下”等境内外经贸活动，展示绵阳产业和企业形象，助力绵阳企业、绵阳产品、绵阳品牌“走出去”。 | 完成年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划和部门职责 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请设立过程符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，项目预算资金分配的科学合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 会议培训、咨询活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 4 | 4 |
|
建设信息发布平台 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 3 | 3 |
| |||
搭建经贸交流平台、组织参展活动 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 4 | 4 |
| |||
组织参加国内外经贸活动 | ＝ | 15 | 次 | 15 | 4 | 4 |
| |||
组织开展贸促调研 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 4 | 4 |
| |||
经贸活动翻译 | ＝ | 3 | 次 | 3 | 3 | 3 |
| |||
编印信息刊物 | ＝ | 1 | 册 | 1 | 3 | 3 |
| |||
邀请境内外经贸投资促进机构、商协会组织、企业等来访 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 4 | 4 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 4 | 4 |
| ||
质量指标 | 效益指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 4 | 4 |
| ||
数量指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 4 | 4 |
| |||
时效指标完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
| |||
满意度指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 4 | 4 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 建设信息发布平台费用 | ＝ | 0.8 | 万元 | 0.8 | 4 | 4 |
| |
组织参加、开展国内外经贸活动费用 | ＝ | 14 | 万元 | 14 | 3 | 3 |
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组织开展贸促调研费用 | ＝ | 2.5 | 万元 | 2.5 | 3 | 3 |
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编印信息刊物费用 | ＝ | 0.58 | 万元 | 0.58 | 4 | 4 |
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邀请境内外经贸投资促进机构、商协会组织、企业等来访费用 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 3 | 3 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 促进企业开拓市场，企业好评率。 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 组织参加各类展会、经贸活动，涉及企业及会员企业覆盖率 | ＝ | 50 | % | 50 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员企业满意度评价 | ＝ | 80 | % | 80 | 4 | 4 |
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小计： | 90 | 90.00 |
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自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 前期部门预算执行进度较慢，大部分支付集中在后半年。 | |||||||||
改进措施 | 财务与业务协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度。 | |||||||||
项目负责人：杨波 | 财务负责人：吴晓玲 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | 填报日期： | 2025年6月19日 | ||||||||
项目名称 | 成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会 | |||||||||
主管部门及代码 | 511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 11.88 | 11.88 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：年中根据工作开展情况安排参展预算。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 11.88 | 11.88 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会每年在成都举办。经报请市政府同意，市贸促会牵头设计搭建绵阳展馆，组织企业携展品参展。同时，通过视频、灯箱、宣传手册等形式，对绵阳城市和产业集中地进行宣传推介。展会期间，众多来自省内外采购商、代理商和汽车汽配企业的专业观众到展馆了解产品，与绵阳参展企业进行交流对接。 | 完成年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划和部门职责 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请设立过程符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，项目预算资金分配的科学合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 成都汽配展绵阳展馆面积100平方米（特装搭建） | ＝ | 100 | 平方米 | 108 | 30 | 30 |
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时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |
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质量指标 | 数量指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
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时效指标完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 设计搭建场馆等费用 | ＝ | 11.88 | 万元 | 11.88 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 市贸促会牵头设计搭建绵阳展馆，组织企业携展品参展。 | 定性 | 85% | 级 | 85 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对此次会议的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
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小计： | 90 | 90.00 |
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自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 前期部门预算执行进度较慢，大部分支付集中在后半年。 | |||||||||
改进措施 | 财务与业务协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度。 | |||||||||
项目负责人：杨波 | 财务负责人：吴晓玲 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
