2024年度中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会单位决算
2024年度
中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
单位决算
目录
公开时间：2025年9月18日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、 主要职责
绵阳市贸促会主要职责：围绕市委、市政府对外经贸工作的总体部署，开展本地区与各国、各地区之间的贸易和经济技术合作、促进投资活动，发展同国内外经贸组织的友好合作关系，邀请接待国内外经贸组织人士和代表团来访，举办多种形式的经贸活动，收集、整理、传递和发布经贸信息，提供法律咨询，组织涉外商法培训，签发原产地证明书，办理涉外商业单据认证，代办涉外商贸文件的领事认证，签发相关对外贸易和货物运输业务的文件和单证，出具与不可抗拒力事件相关的法律事实证明，开展贸促工作调研，主管、协调贸促领域的商协会工作等。
二、 机构设置
根据《中共绵阳市委办公室关于印发《中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会（中国国际商会绵阳商会）机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（绵委办〔2020〕6号）文件精神，按照部门职责，内设3个机构，即：办公室、经贸促进部、法律事务部（中国国际商会绵阳商会秘书处）。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计465.79万元。与2023年相比，收、支总计各减少14.23万元，下降2.96%。主要变动原因是2024年人员减少，导致减人减资。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计465.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.79万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计465.79万元，其中：基本支出391.48万元，占84.05%；项目支出74.31万元，占15.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计465.79万元。与2023年相比，收、支总计各减少14.23万元，下降2.96%。主要变动原因是2024年人员减少，导致减人减资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出465.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.23万元，下降2.96%。主要变动原因是2024年人员减少，导致减人减资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出465.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出370.96万元，占79.64%；社会保障和就业支出48.41万元，占10.39%；卫生健康支出15.32万元，占3.29%；住房保障支出31.10万元，占6.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为465.79，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为296.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为74.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为
8.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为
6.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为
25.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为
5.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出391.48万元，其中：
人员经费339.33万元，主要包括：基本工资75.02万元、津贴补贴61.25万元、奖金88.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.58万元、职业年金缴费15.76万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、公务员医疗补助缴费6.65万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金25.18万元、其他工资福利支出1.57万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助25.63万元。
公用经费52.15万元，主要包括：办公费14.38万元、水费0.2万元、电费3.67万元、物业管理费4万元、差旅费3.2万元、公务接待费0.21万元、劳务费2.4万元、工会经费2.71万元、福利费2.28万元、其他交通费用13.08万元、其他商品和服务支出6.02万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%，较上年减少3.67万元，下降94.58%。决算数与预算数持平。其中国内公务接待减少0.52万元，主要原因是2024年接待批次和人数较2023年减少（2024年仅接待1批次，15人次），因公出国出境减少3.14万元，降低100%，主要原因是2023年按省贸促会要求，统一安排了出访东南亚各国的经费，2024年无此项工作经费。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年减少3.14万元，下降100%。主要原因是2023年按省贸促会要求，统一安排了出访东南亚各国的经费，2024年无此项工作经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.52万元，下降71.23%。主要原因是2024年接待批次和人数较2023年减少（2024年仅接待1批次，15人次）。
国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：接待中国仲裁委到江油调研，0.21万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，机关运行经费支出52.15万元，比2023年增加/减少3.53万元，下降6.34%。主要原因是2024年人员减少导致减人减资。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对中国（成都）智慧产业国际博览会、商事法律公共服务、开展国内外经贸交流活动、成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映机关事业单位实施离退休人员慰问经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
2024年度政策（项目）支出绩效自评报告
绵阳市财政局：
为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩﹝2025﹞4号）要求，绵阳市贸促会于6月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目基本情况
2024年度，绵阳市贸促会实施项目4个（部门项目2个，其他运转类项目2个），资金范围为一般公共预算，预算资金74.31万元（市级财政资金）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。2024年度，绵阳市贸促会实施项目4个（部门项目2个，其他运转类项目2个），实施项目预算执行74.31万元（市级财政资金），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）年度总体绩效目标全部完成4个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。自评反映，绵阳市贸促会全年项目4个（其中部门项目2个，其他运转类项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及年度产出数量指标共计17个，全部完成17个，占100.00%。
2.质量指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及年度产出质量指标共计11个，完成质量达100-90(含)%的指标11个，占100.00%。
3.时效指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。
4.成本指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及年度产出成本指标共计11个，全部完成11个，占100.00%。
5.经济效益指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。
6.社会效益指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。
7.生态效益指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。
9.满意度指标。自评反映，绵阳市贸促会全年4个项目（一般公共预算项目）涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目2个，其他运转类项目2个），项目综合评价平均得分100.00，等级为优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
(二)绩效目标实现情况。按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩﹝2025﹞4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
绵阳市贸促会2024年全年预算执行情况良好，各项目均以年初设定的绩效目标为导向有序推进，不存在明显偏离绩效目标的情况。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。为巩固项目支出绩效管理成效，绵阳市贸促会将继续按照相关规定，加强对绩效执行情况和结果的应用，科学编制项目绩效申报表。加强财务核算管理，各项目支出严格按项目进行专项核算。推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，推进发展。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。绵阳市贸促会将继续对预算执行情况以及项目实施效果开展绩效自评，如实反映绩效目标实现成效，对未完成绩效目标或目标设定明显不合理的项目，分析原因并限期整改。加强绩效评价结果的应用，将评价结果用于完善制度、规划和调整预算、改进业务和财务工作等方面。
（二）绩效自评结果公开情况。待2024年部门决算批复后，自评报告及绩效目标自评表将随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会部门预算项目支出绩效自评表
中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
2025年6月19日
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | 填报日期： | 2025年6月19日 | ||||||||
项目名称 | 中国（成都）智慧产业国际博览会 | |||||||||
主管部门及代码 | 511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 33.20 | 33.20 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：年中根据工作开展情况安排参展预算。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 33.20 | 33.20 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
牵头设计搭建绵阳展馆200㎡，组织14家企业携产品参展。同时，通过视频、灯箱、宣传手册等形式对绵阳市招商引资环境和旅游资源进行宣传推介。展会期间，众多来自经贸团体、商协会、企业的专业观众到绵阳展区了解产品信息，就技术和产品合作展开洽谈。 | 完成年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划和部门职责 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请设立过程符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，项目预算资金分配的科学合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 参展产品 | ≥ | 100 | 个 | 200 | 10 | 10 |
|
参展企业 | = | 14 | 个 | 20 | 10 | 10 |
| |||
搭建展馆面积 | = | 200 | 平方米 | 200 | 10 | 10 |
| |||
绵阳展区标准展位 | = | 14 | 个 | 20 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 参展企业对此次会展评价 | ≥ | 80 | 百分比 | 80 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 展馆搭建与场地费 | = | 33.2 | 万元 | 33.2 | 5 | 5 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 通过展会，经贸团体、商协会、企业的专业观众到绵阳展区，就技术与合作展开洽谈的 | ≥ | 70 | 百分比 | 70 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业对此次会展评价指标 | ≥ | 80 | 百分比 | 80 | 5 | 5 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 前期部门预算执行进度较慢，大部分支付集中在后半年。 | |||||||||
改进措施 | 财务与业务协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度。 | |||||||||
项目负责人：杨波 | 财务负责人：吴晓玲 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | 填报日期： | 2025年6月19日 | ||||||||
项目名称 | 商事法律公共服务项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1.全年线下培训经费4.55万元。外贸实务、商事法律、出证认证等培训，对象包括企业及县市区贸促工作相关人员，预计150人次，参照三类培训标准，200元/人*150人＝3万元，授课老师的授课费0.9万元、交通费0.65万元含授课专家费用（按照财政绵财行〔2021〕13号要求）。 | 完成年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划和部门职责 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请设立过程符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，项目预算资金分配的科学合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 为企业提供经贸摩擦预警与应对、商事调解业务、经贸法律及风险防范应对、涉外知识产权保护等服务 | ≥ | 1 | 次 | 70 | 6 | 6 |
|
出证认证 | ≥ | 1 | 次 | 1599（份） | 6 | 6 |
| |||
向企业介绍商事法律各类业务 | ≥ | 1 | 次 | 17 | 6 | 6 |
| |||
对企业及县市区贸促工作相关人员进行外贸实务、商事法律、出证认证等培训 | ＝ | 150 | 人次 | 200 | 6 | 6 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 6 | 6 |
| ||
质量指标 | 效益指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 6 | 6 |
| ||
数量指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 6 | 6 |
| |||
时效指标完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
满意度指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 6 | 6 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 业务宣传推广 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 3 | 3 |
| |
全年线下培训费用 | ＝ | 4.55 | 万元 | 4.55 | 3 | 3 |
| |||
出证认证费用 | ＝ | 2.8 | 万元 | 2.8 | 3 | 3 |
| |||
法律咨询及公共服务 | ＝ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 3 | 3 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 帮助企业拓展海外市场，培训及办证好评率。 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |
| |
持续提升企业国际经贸摩擦应对及防风险能力，好评率。 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |
| |||
社会效益指标 | 为企业出证认证，涉及企业和会员企业覆盖率。 | ＝ | 80 | % | 80 | 4 | 4 |
| ||
举办商事法律与税务培训，涉及企业和会员企业覆盖率。 | ＝ | 80 | % | 80 | 3 | 3 |
| |||
举办经贸摩擦等培训，涉及企业和会员企业覆盖率。 | ＝ | 80 | % | 80 | 3 | 3 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员企业满意度评价 | ＝ | 80 | % | 80 | 4 | 4 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 前期部门预算执行进度较慢，大部分支付集中在后半年。 | |||||||||
改进措施 | 财务与业务协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度。 | |||||||||
项目负责人：杨波 | 财务负责人：吴晓玲 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | 填报日期： | 2025年6月19日 | ||||||||
项目名称 | 开展国内外经贸交流活动项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1.组织参加中国国际供应链促进博览会、中国国际进口博览会、中国国际人工智能产品展览会、“川行天下”等境内外经贸活动，展示绵阳产业和企业形象，助力绵阳企业、绵阳产品、绵阳品牌“走出去”。 | 完成年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划和部门职责 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请设立过程符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，项目预算资金分配的科学合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 会议培训、咨询活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 4 | 4 |
|
建设信息发布平台 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 3 | 3 |
| |||
搭建经贸交流平台、组织参展活动 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 4 | 4 |
| |||
组织参加国内外经贸活动 | ＝ | 15 | 次 | 15 | 4 | 4 |
| |||
组织开展贸促调研 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 4 | 4 |
| |||
经贸活动翻译 | ＝ | 3 | 次 | 3 | 3 | 3 |
| |||
编印信息刊物 | ＝ | 1 | 册 | 1 | 3 | 3 |
| |||
邀请境内外经贸投资促进机构、商协会组织、企业等来访 | ＝ | 4 | 次 | 4 | 4 | 4 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 4 | 4 |
| ||
质量指标 | 效益指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 4 | 4 |
| ||
数量指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 4 | 4 |
| |||
时效指标完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
| |||
满意度指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 4 | 4 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 建设信息发布平台费用 | ＝ | 0.8 | 万元 | 0.8 | 4 | 4 |
| |
组织参加、开展国内外经贸活动费用 | ＝ | 14 | 万元 | 14 | 3 | 3 |
| |||
组织开展贸促调研费用 | ＝ | 2.5 | 万元 | 2.5 | 3 | 3 |
| |||
编印信息刊物费用 | ＝ | 0.58 | 万元 | 0.58 | 4 | 4 |
| |||
邀请境内外经贸投资促进机构、商协会组织、企业等来访费用 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 3 | 3 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进企业开拓市场，企业好评率。 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 组织参加各类展会、经贸活动，涉及企业及会员企业覆盖率 | ＝ | 50 | % | 50 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员企业满意度评价 | ＝ | 80 | % | 80 | 4 | 4 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 前期部门预算执行进度较慢，大部分支付集中在后半年。 | |||||||||
改进措施 | 财务与业务协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度。 | |||||||||
项目负责人：杨波 | 财务负责人：吴晓玲 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | 填报日期： | 2025年6月19日 | ||||||||
项目名称 | 成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会 | |||||||||
主管部门及代码 | 511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门 | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 11.88 | 11.88 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：年中根据工作开展情况安排参展预算。 | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 11.88 | 11.88 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会每年在成都举办。经报请市政府同意，市贸促会牵头设计搭建绵阳展馆，组织企业携展品参展。同时，通过视频、灯箱、宣传手册等形式，对绵阳城市和产业集中地进行宣传推介。展会期间，众多来自省内外采购商、代理商和汽车汽配企业的专业观众到展馆了解产品，与绵阳参展企业进行交流对接。 | 完成年度目标。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划和部门职责 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目申请设立过程符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。细化量化，可比可测 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，项目预算资金分配的科学合理。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 无问题 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 成都汽配展绵阳展馆面积100平方米（特装搭建） | ＝ | 100 | 平方米 | 108 | 30 | 30 |
|
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |
| ||
质量指标 | 数量指标完成率 | ＝ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| ||
时效指标完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 设计搭建场馆等费用 | ＝ | 11.88 | 万元 | 11.88 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 市贸促会牵头设计搭建绵阳展馆，组织企业携展品参展。 | 定性 | 85% | 级 | 85 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对此次会议的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 前期部门预算执行进度较慢，大部分支付集中在后半年。 | |||||||||
改进措施 | 财务与业务协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度。 | |||||||||
项目负责人：杨波 | 财务负责人：吴晓玲 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
