绵阳市贸促会主要职责：围绕市委、市政府对外经贸工作的总体部署，开展本地区与各国、各地区之间的贸易和经济技术合作、促进投资活动，发展同国内外经贸组织人士和代表团来访，组织绵阳经贸代表团出访，与有关国际组织、区域性组织及贸促机构和商协会开展交流合作，为本地区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。收集、整理和发布国内外经贸信息，提供经贸信息、咨询和资信调查、有关法法律咨询等服务，签发绵阳市出口原产地证明书，办理涉外商业单据认证、代办涉外商贸文件的领事认证，签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证，出具与不可抗拒力事件相关的法律事实证明。

二、机构设置

绵阳市贸促会归属党委群团部门，一级独立法人，财政全额拨款单位。核定机关事业编制9名，2023年底，我会实有人员15人，其中：在职参公人员14人、工勤人员1人，退休人员7人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入支出总计均为480.02万元。与2022年相比，收入支出均增加73.15万元，增长17.98%。主要变动原因是2023年统筹安排了非定额公用经费、应休未休年假补助、增人增资、社保缴费清算、智博会经费、赴老挝越南澳大利亚开展经贸投资对接活动项目经费等资金预算。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计480.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计480.02万元，其中：基本支出398.47万元，占83.01%；项目支出81.55万元，占16.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为480.02万元。与2022年相比，财政拨款收入支出均增加73.15万元，增长17.98%。主要变动原因是2023年统筹安排了非定额公用经费、应休未休年假补助、增人增资、社保缴费清算、智博会经费、赴老挝越南澳大利亚开展经贸投资对接活动项目经费等资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出480.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.15万元，增长17.98%。主要变动原因是2023年统筹安排了非定额公用经费、应休未休年假补助、增人增资、社保缴费清算、智博会经费、赴老挝越南澳大利亚开展经贸投资对接活动项目经费等资金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出480.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出367.22万元，占76.50%；社会保障和就业支出68.55万元，占14.28%；卫生健康支出15.01万元，占3.13%；住房保障支出29.24万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为480.02，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为285.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为81.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为21.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为5.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出398.47万元，其中：

人员经费342.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费55.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

”

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算100%，较上年增加3.68万元，增长1840%。决算数与预算数持平。

”

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.14万元，占80.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出3.14万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加3.14万元，增长100%。主要原因是2023年市贸促会1人参加省上出国开展经贸交流活动的访问团，2022年无此项工作安排。

开支内容包括：2023年3月29日至4月7日，市贸促会会长温兴诚参加省贸促会组织的四川经贸代表团（以下简称“代表团”）赴老挝、越南和澳大利亚开展了为期10天的贸易投资促进活动，先后拜会了17个经贸促进机构，在老挝、越南、澳大利亚参加三场投资合作专题大会，10余场企业对接洽谈会，面向400家企业600余名代表推介绵阳招商引资环境，重点介绍了绵阳在电子信息、先进材料、装备制造等产业领域的优势和机遇，邀请境外经贸界来绵访问考察、深化商务合作，为企业拓展国际市场搭建了平台。杨兴平副省长出席中国“四川制造”（老挝）展览会暨中国（四川）-老挝经贸合作与投资促进大会，并到绵阳展位巡展，看望参展企业。老挝国会副主席宋玛·奔舍那、老挝计划投资部康占·翁森本、越南工贸部贸易促进局副局长黎皇才、澳大利亚维多利亚州国际商务局中国和北亚高级区域经理杰森·菲茨等出席相关活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.54万元，增长270%。主要原因是2023年接待批次和数量较2022年增加（2023年5批次，31人；2022年3批次，14人）。其中：

国内公务接待支出0.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：科博会对口接待省贸促会3474元、接待巴中市贸促会来绵调研1560元、接待中国贸仲委来绵调研1300元、接待省贸促会来绵调研602.56元、接待新加坡中华总商会代表来绵调研396元。

外事接待支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市贸促会机关运行经费支出55.68万元，比2022年增加22.8万元，增长69.34%。主要原因是统筹安排增人增资、非定额公用经费，调剂税金及附加经费用于缴纳残保金。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市贸促会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市贸促会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，绵阳市贸促会在2023年度预算编制阶段，组织对中国（成都）智慧产业国际博览会、商事法律公共服务、开展国内外经贸交流活动、成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会、赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸投资对接活动项目（项目名称）等5个项目开展了预算绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映机关事业单位实施离退休人员慰问经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会

关于2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），资金范围为一般公共预算，预算资金81.55万元（市级财政资金81.55万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），实施项目预算执行81.55万元（市级财政资金81.55万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目5个，预算执行81.55万元（市级财政资金81.55万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

自评反映，我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目5个，全部完成5个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.80，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目1个，占比20.00%，得分低于平均分项目4个，占比80.00%。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出数量指标共计13个，全部完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标13个，全部完成13个，占100.00%。

2.质量指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

3.时效指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计5个，按时完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，按时完成5个，占100.00%。

4.成本指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出成本指标共计8个，全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标8个，全部完成8个，占100.00%。

5.经济效益指标

自评反映，我单位全年5个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%。

7.生态效益指标

自评反映，我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

自评反映，我单位全年5个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个），项目综合评价平均得分99.64，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目1个，占比20.00%，得分低于平均分项目4个，占比80.00%。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

(二)绩效目标实现情况

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

我单位2023年全年预算执行情况良好，各项目均以年初设定的绩效目标为导向有序推进，不存在明显偏离绩效目标的情况。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

为巩固项目支出绩效管理成效，绵阳市贸促会将继续按照相关规定，加强对绩效执行情况和结果的应用，科学编制项目绩效申报表。加强财务核算管理，各项目支出严格按项目进行专项核算。推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，推进发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

市贸促会将继续对预算执行情况以及项目实施效果开展绩效自评，如实反映绩效目标实现成效，对未完成绩效目标或目标设定明显不合理的项目，分析原因并限期整改。加强绩效评价结果的应用，将评价结果用于完善制度、规划和调整预算、改进业务和财务工作等方面。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会项目综合评价结论明细情况表

附件3：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会部门预算项目支出绩效自评表

附件1：
中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
项目名称	项目类别	设立与决策	实施过程	项目管理评价总分	项目管理评价等级
中国（成都）智慧产业国际博览会	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
商事法律公共服务	部门项目	52.50	46.00	98.50	优
开展国内外经贸交流活动	部门项目	52.50	46.00	98.50	优
成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会	部门项目	52.50	46.00	98.50	优
赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸投资对接活动	部门项目	52.50	46.00	98.50	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			98.8	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2：
中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
中国（成都）智慧产业国际博览会	部门项目	0.00	32.10	32.10	100.00%	100	优
商事法律公共服务	部门项目	10.55	10.55	10.55	100.00%	100	优
开展国内外经贸交流活动	部门项目	23.88	23.88	23.88	100.00%	100	优
赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸投资对接活动	部门项目	0.00	3.14	3.14	100.00%	100	优
成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会	部门项目	0.00	11.88	11.88	100.00%	100	优
合计：		34.43	81.55	81.55
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					100	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件3：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		中国（成都）智慧产业国际博览会
主管部门及代码		511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门					实施单位	中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	32.10	32.10			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率=32.1/32.1=1。；预算调整(调增/调减)原因：中国（成都）智慧产业国际博览会年初未随部门项目申报预算，为市上统筹专项资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	32.10	32.10			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	牵头设计搭建绵阳展馆200㎡，组织14家企业携产品参展。同时，通过视频、灯箱、宣传手册等形式对绵阳市招商引资环境和旅游资源进行宣传推介。展会期间，众多来自经贸团体、商协会、企业的专业观众到绵阳展区了解产品信息，就技术和产品合作展开洽谈。						1.牵头设计搭建绵阳展馆200㎡， 2.组织14家企业携产品参展。 3.同时，通过视频、灯箱、宣传手册等形式对绵阳市招商引资环境和旅游资源进行宣传推介。展会期间，众多来自经贸团体、商协会、企业的专业观众到绵阳展区了解产品信息，就技术和产品合作展开洽谈。帮助企业发掘商机（客户）10余个、涉及金额超过1000万元。 4.获评第八届智博会组展工作全省先进集体。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参展产品	≥	100	份	100	10	10
			参展企业	=	14	个	14	10	10
			搭建展馆面积	=	200	平方米	200	10	10
			绵阳展区标准展位	=	14	个	14	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	参展企业对此次会展评价	≥	80	百分比	80	10	10
	成本指标	经济成本指标	展馆搭建与场地费	=	32.1	万元	32.1	5	5
	效益指标	社会效益指标	通过展会，经贸团体、商协会、企业的专业观众到绵阳展区，就技术与合作展开洽谈的	≥	70	百分比	70	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业对此次会展评价指标	≥	80	百分比	80	5	5
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高。二、绩效目标实现情况。 1.牵头设计搭建绵阳展馆200㎡， 2.组织14家企业携产品参展。 3.同时，通过视频、灯箱、宣传手册等形式对绵阳市招商引资环境和旅游资源进行宣传推介。展会期间，众多来自经贸团体、商协会、企业的专业观众到绵阳展区了解产品信息，就技术和产品合作展开洽谈。帮助企业发掘商机（客户）10余个、涉及金额超过1000万元。 4.获评第八届智博会组展工作全省先进集体。三、项目管理与组织能力项目立项依据充分、程序规范性、绩效目标完整、指标细化量化、预算编制匹配、资金分配合理、项目管理制度健全、项目质量可控、资金使用合规。
存在问题	社会效益指标描述笼统，导致评价量化困难。
改进措施	基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作结合，量化、细化。
项目负责人：王豫					财务负责人：赵华果

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		商事法律公共服务
主管部门及代码		511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门					实施单位	中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	10.55	10.55	10.55			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率=10.55/10.55=1。；预算调整(调增/调减)原因：商事法律公共服务未发生预算调整事项
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	10.55	10.55	10.55			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	1.为企业出具原产地证、发票认证、优惠原产地证、领事认证等。 2.向进出口企业介绍原产地证、领事、商事认证等相关业务，促进企业利用好相关规则。 3.法律法规培训（110人），原产地证上网操作培训（70人），组织参加贸促总会、省会培训会及本市业务培训4次以上。 4. 网络运行维护及设备更新：CA年费、打印机、传真机等 5.为企业提供经贸摩擦预警与应对、商事调解业务、经贸法律及风险防范应对、涉外知识产权保护、经贸信息等服务。						1.优化办证出证服务。积极推行出证认证全流程电子化注册，通过线上申请和线下免费邮寄相结合，实现出证认证“全程不见面”服务，全年累计出证认证1245份、涉及金额（FOB）16422万美元。其中，一般原产地证824份、涉及金额14404万美元，优惠原产地证269份、涉及金额2018万美元，指导办理商事认证131份。 2.《取消外国公文书认证要求的公约》在我国正式生效当天，全省首批出具附加证明书商事证明4份，以更快、更省、更便捷的新模式简化公文书跨国流转程序，大幅缩短企业服务等待时间，得到企业高度肯定。 3.突出商法援助服务。积极推广中国贸促会“贸法通”和省贸促会“贸易投资数字化信息服务平台”，不断完善经贸摩擦预警点、营商环境监测点、商事法律工作站等专业平台服务功能，持续放大市贸促会法律顾问在服务企业中的作用，全年发布各类经贸预警100余期、提供商事法律资讯90余次、外贸抽样调查问卷企业45家、向市检察院推荐涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员4名。 4.“上门式”开展培训。针对外贸外资热点问题，联合县市区和市级部门举办RCEP利用能力提升暨知识产权涉外风险防控培训，“防风险助增长”外贸知识系列培训。累计组织各类培训12场、培训企业360家次。 5.编印《RCEP案例知识汇编》《出证认证指南》等刊物1000余本，为企业营销决策和市场拓展提供坚实支撑。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	7.5	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								98.5
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	原产地证及商事证明书邮寄费邮寄500份×10元/份=0.5万元	≥	500	份	500	5	5
			宣传资料500份	≥	500	份	500	5	5
			法律法规培训（100人），原产地证上网操作培训（70人）	≥	100	人次	100	15	15
			组织参加贸促总会、省会培训会及本市业务培训4次以上。	≥	4	次	4	15	15
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	＝	1	年	1	5	5
	成本指标	经济成本指标	全年线下培训经费4.55万元：外贸实务、商事法律、出证认证等培训2次，对象包括企业及县市区贸促工作相关人员，预计150人次，参照三类培训标准，200元/人×150人＝3万元，授课老师的授课费0.9万元、交通费0.65万元含授课专家费用（按照财政绵财行〔2021〕13号）。	＝	45500	元	45500	5	5
			原产地证及商事证明书邮寄费邮寄500份×10元/份=0.5万元；务宣传推广费用1.０万元	＝	10000	元	10000	5	5
			法律咨询及公共服务1.5万元：聘请律师为企业提供经贸摩擦预警与应对、商事调解业务、经贸法律及风险防范应对、涉外知识产权保护等服务。	＝	15000	元	15000	5	5
			证认证费用3万元	＝	3000	元	3000	5	5
	效益指标	社会效益指标	为企业出具原产地证、发票认证、优惠原产地证、领事认证等	定性	优良中低差	分	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员服务满意度评价	≥	90	%	90%	5	5
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.55
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.55分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高。二、绩效目标实现情况。 1.优化办证出证服务。积极推行出证认证全流程电子化注册，通过线上申请和线下免费邮寄相结合，实现出证认证“全程不见面”服务，全年累计出证认证1245份、涉及金额（FOB）16422万美元。其中，一般原产地证824份、涉及金额14404万美元，优惠原产地证269份、涉及金额2018万美元，指导办理商事认证131份。 2.《取消外国公文书认证要求的公约》在我国正式生效当天，全省首批出具附加证明书商事证明4份，以更快、更省、更便捷的新模式简化公文书跨国流转程序，大幅缩短企业服务等待时间，得到企业高度肯定。 3.突出商法援助服务。积极推广中国贸促会“贸法通”和省贸促会“贸易投资数字化信息服务平台”，不断完善经贸摩擦预警点、营商环境监测点、商事法律工作站等专业平台服务功能，持续放大市贸促会法律顾问在服务企业中的作用，全年发布各类经贸预警100余期、提供商事法律资讯90余次、外贸抽样调查问卷企业45家、向市检察院推荐涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员4名。 4.“上门式”开展培训。针对外贸外资热点问题，联合县市区和市级部门举办RCEP利用能力提升暨知识产权涉外风险防控培训，“防风险助增长”外贸知识系列培训。累计组织各类培训12场、培训企业360家次。 5.编印《RCEP案例知识汇编》《出证认证指南》等刊物1000余本，为企业营销决策和市场拓展提供坚实支撑。三、项目管理与组织能力项目立项依据充分、程序规范性、绩效目标完整、指标细化量化、预算编制匹配、资金分配合理、项目管理制度健全、项目质量可控、资金使用合规。
存在问题	绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施	优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧密结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：李军					财务负责人：赵华果

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		开展国内外经贸交流活动
主管部门及代码		511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门					实施单位	中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	23.88	23.88	23.88			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率=23.88/23.88=1。；预算调整(调增/调减)原因：开展国内外经贸交流活动未进行预算调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	23.88	23.88	23.88			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	1.组织参加中国（四川）-东南亚、南亚国家工商领袖峰会、第八届成都国际汽车零配件及售后服务展览会、第七届中国（成都）智慧产业国际博览会等国内外经贸活动，对外展示绵阳产业和企业形象，为多方交流合作搭建平台。 2.帮助企业与市内外经贸部门、商协会组织、关联企业，境外经贸投资促进机构驻川渝办事处等开展对接交流，发掘潜在客户、寻求合作商机，激发企业发展活力的同时，不断完善外向拓展的网络和渠道。 3.积极邀请新加坡企业发展局、马来西亚外贸发展促进中心、马来西亚投资促进中心等境外经贸机构，以及市外商协会组织、企业等来绵访问考察，并务实开展经贸交流对接，提升绵阳产品的对外影响力。 4.组织开展省内外贸促系统交流、企业调研等活动，掌握外经贸发展新态势，摸清企业营销状况和服务诉求，持续提升贸促工作“促进促成”的力度和水平。 5.广泛收集、整理国内外经贸信息，并采用“点对点”等形式向企业发布，为企业营销决策提供信息支撑。						1.统筹经合和商务部门资源，有力有序有效开展服务外资企业专班工作，全年上门收集企业诉求31条，推动解决问题诉求26条、向上报送问题诉求5条，在外资企业与政府部门间搭建了问题诉求解决“直通车”。去年工作中，积极协调交管部门解决美丰梅塞尔货运出口处安全隐患问题、通过涉外资源解决佳联印染德国A+A劳保展展位申报困难问题、联合职能部门解决丰希仓储招引企业资源有限等问题，真正成为了外资企业发展的知情人和热心人。 2.邀请佛山市对外数字贸易产业促进会等6家企业参加“绵阳造”佛山产销对接会，为“绵品出川”活动注入贸促能量。发动富临精工等30余家（次）企业参加第九届汽配展、第八届智博会、第十二届南亚东南亚国家工商领袖峰会等经贸活动20场，提供免费展位30余个，帮助企业发掘商机（客户）10余个、涉及金额超过1000万元，先后获评第九届汽配展组展工作全省先进集体、第八届智博会组展工作全省先进集体。 3.积极争取中国贸促会、省贸促会支持，积极协调贸促系统优势资源向绵阳聚集。去年，西部地级市中首个承办中国仲裁周专场活动，成功推荐绵阳首战孵化器管理有限公司、四川网赢企业管理服务有限公司、四川麦迪电子商务有限公司等企业参加中国贸促会跨境电商重点联系企业名录评选，依托“投资中国”等平台推介新型显示产业园等招商引资项目81个。同时，在科博会等全市重大展会，嫘祖祭祀大典等县域特色活动，以及涉外对接联络、参展组展优惠、对企商法服务等方面得到上级贸促会大力支持。 4.强化内外协同。用好贸促系统对外联络资源，帮助企业与马来西亚国际商会、斯里兰卡经贸合作商会、老挝工商会等24个国家（地区）的经贸机构对接，组织企业赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸交流，积极参加中国（四川）—乌兹别克斯坦费尔干纳州投资推介会等涉外活动，主动邀请新加坡中华总商会四川办事处等境外机构来绵访问调研，全力拓宽企业“走出去”渠道，更好开拓国际市场。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	7.5	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								98.5
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	组织企业参加国内外经贸活动15次以上	≥	15	次	15	10	10
			组织开展贸促调研，调研省外贸促系统2次，调研市州贸促会2次；调研13个县市区；调研60家外资外贸企业	≥	70	次	70	15	15
			邀请境内外经贸投资促进机构、商协会组织、企业等来访，预计8次	≥	8	次	8	10	10
		时效指标	2023.1.1至2023.12.31	＝	1	年	1	5	5
	成本指标	经济成本指标	.组织参加国内外经贸活动16万元：	＝	23.88	万元	23.88	20	20
	效益指标	社会效益指标	开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与全球化进程。组织企业参展参会，加强交流合作，开拓国内外市场，提升城市品牌，扩大对外开放。	定性	优良中低差	分	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.55
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.55分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高。二、绩效目标实现情况。 1.统筹经合和商务部门资源，有力有序有效开展服务外资企业专班工作，全年上门收集企业诉求31条，推动解决问题诉求26条、向上报送问题诉求5条，在外资企业与政府部门间搭建了问题诉求解决“直通车”。去年工作中，积极协调交管部门解决美丰梅塞尔货运出口处安全隐患问题、通过涉外资源解决佳联印染德国A+A劳保展展位申报困难问题、联合职能部门解决丰希仓储招引企业资源有限等问题，真正成为了外资企业发展的知情人和热心人。 2.邀请佛山市对外数字贸易产业促进会等6家企业参加“绵阳造”佛山产销对接会，为“绵品出川”活动注入贸促能量。发动富临精工等30余家（次）企业参加第九届汽配展、第八届智博会、第十二届南亚东南亚国家工商领袖峰会等经贸活动20场，提供免费展位30余个，帮助企业发掘商机（客户）10余个、涉及金额超过1000万元，先后获评第九届汽配展组展工作全省先进集体、第八届智博会组展工作全省先进集体。 3.积极争取中国贸促会、省贸促会支持，积极协调贸促系统优势资源向绵阳聚集。去年，西部地级市中首个承办中国仲裁周专场活动，成功推荐绵阳首战孵化器管理有限公司、四川网赢企业管理服务有限公司、四川麦迪电子商务有限公司等企业参加中国贸促会跨境电商重点联系企业名录评选，依托“投资中国”等平台推介新型显示产业园等招商引资项目81个。同时，在科博会等全市重大展会，嫘祖祭祀大典等县域特色活动，以及涉外对接联络、参展组展优惠、对企商法服务等方面得到上级贸促会大力支持。 4.强化内外协同。用好贸促系统对外联络资源，帮助企业与马来西亚国际商会、斯里兰卡经贸合作商会、老挝工商会等24个国家（地区）的经贸机构对接，组织企业赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸交流，积极参加中国（四川）—乌兹别克斯坦费尔干纳州投资推介会等涉外活动，主动邀请新加坡中华总商会四川办事处等境外机构来绵访问调研，全力拓宽企业“走出去”渠道，更好开拓国际市场。三、项目管理与组织能力项目立项依据充分、程序规范性、绩效目标完整、指标细化量化、预算编制匹配、资金分配合理、项目管理制度健全、项目质量可控、资金使用合规。
存在问题	绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施	优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧密结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：王豫					财务负责人：赵华果

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会
主管部门及代码		511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门					实施单位	中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	11.88	11.88			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率=11.88/11.88=1。；预算调整(调增/调减)原因：成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会项目年初未随部门项目申报预算，为市上统筹专项资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	11.88	11.88			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会每年在成都举办。经报请市政府同意，市贸促会牵头设计搭建绵阳展馆，组织企业携展品参展。同时，通过视频、灯箱、宣传手册等形式，对绵阳城市和产业集中地进行宣传推介。展会期间，众多来自省内外采购商、代理商和汽车汽配企业的专业观众到展馆了解产品，与绵阳参展企业进行交流对接。						1.牵头设计搭建绵阳展馆，组织企业携展品参展。 2.同时，通过视频、灯箱、宣传手册等形式，对绵阳城市和产业集中地进行宣传推介。展会期间，众多来自省内外采购商、代理商和汽车汽配企业的专业观众到展馆了解产品，与绵阳参展企业进行交流对接。 3.发动富临精工等30余家（次）企业参加汽配展，提供免费展位30余个，帮助企业发掘商机（客户）10余个、涉及金额超过1000万元，获评第九届汽配展组展工作全省先进集体。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	7.5	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								98.5
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	成都汽配展绵阳展馆面积100平方米（特装搭建）	=	100	平方米	100	40	40
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5
	成本指标	经济成本指标	设计搭建场馆等费用	=	11.88	万元	11.88	20	20
	效益指标	社会效益指标	市贸促会牵头设计搭建绵阳展馆，组织企业携展品参展。	≥	80	百分比	80	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对此次会议的满意度	≥	90	百分比	90	5	5
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.55
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.55分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高。二、绩效目标实现情况。 1.牵头设计搭建绵阳展馆，组织企业携展品参展。 2.同时，通过视频、灯箱、宣传手册等形式，对绵阳城市和产业集中地进行宣传推介。展会期间，众多来自省内外采购商、代理商和汽车汽配企业的专业观众到展馆了解产品，与绵阳参展企业进行交流对接。 3.发动富临精工等30余家（次）企业参加汽配展，提供免费展位30余个，帮助企业发掘商机（客户）10余个、涉及金额超过1000万元，获评第九届汽配展组展工作全省先进集体。三、项目管理与组织能力项目立项依据充分、程序规范性、绩效目标完整、指标细化量化、预算编制匹配、资金分配合理、项目管理制度健全、项目质量可控、资金使用合规。
存在问题	绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施	优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧密结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：王豫					财务负责人：赵华果

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸投资对接活动
主管部门及代码		511-中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会本级部门					实施单位	中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	3.14	3.14			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率=3.14/3.14=1。；预算调整(调增/调减)原因：赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸投资对接活动项目年初未随部门项目申报预算，为市上统筹专项资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	3.14	3.14			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	应老挝工业与贸易部、越南贸易促进局、澳大利亚维多利亚州政府邀请，绵阳市贸促会会长温兴诚拟参加四川省贸促会组织的经贸代表团，赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸投资对接活动。 1.推介绵阳投资环境，收集老挝、越南、澳大利亚企业对外经贸需求；拜访当地商协会组织和经贸机构，收集经济发展信息、相关政策和投资机会，为企业更好地进入、开拓、深耕当地市场提供帮助。 2.调研老挝特色园区和在老川企，实地了解四川企业在老发展现状和困难，为企业“走出去”提供咨询服务积累经验；调研澳大利亚联邦科学与工业研究组织并座谈。 3.邀请老挝、越南、澳大利亚的商协会组织和经贸机构及企业来绵访问并参加科博会，并组织企业间面对面交流。						1.推介绵阳投资环境，收集老挝、越南、澳大利亚企业对外经贸需求；拜访当地商协会组织和经贸机构，收集经济发展信息、相关政策和投资机会，为企业更好地进入、开拓、深耕当地市场提供帮助。 2.调研老挝特色园区和在老川企，实地了解四川企业在老发展现状和困难，为企业“走出去”提供咨询服务积累经验；调研澳大利亚联邦科学与工业研究组织并座谈。 3.邀请老挝、越南、澳大利亚的商协会组织和经贸机构及企业来绵访问并参加科博会，并组织企业间面对面交流。 4.帮助企业与马来西亚国际商会、斯里兰卡经贸合作商会、老挝工商会等24个国家（地区）的经贸机构对接，组织企业赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸交流，积极参加中国（四川）—乌兹别克斯坦费尔干纳州投资推介会等涉外活动，主动邀请新加坡中华总商会四川办事处等境外机构来绵访问调研，全力拓宽企业“走出去”渠道，更好开拓国际市场。 5.组织金川磷化工等4家企业赴境外参加2023中国“四川制造”（老挝）展览会，从费用补贴、物流运输、参展协调等方面提供支持。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	7.5	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								98.5
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	应老挝工业与贸易部、越南贸易促进局、澳大利亚维多利亚州政府邀请，绵阳市贸促会会长温兴诚拟参加四川省贸促会组织的经贸代表团，赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸投资对接活动。	=	1	次	1	40	40
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5
	成本指标	经济成本指标	应老挝工业与贸易部、越南贸易促进局、澳大利亚维多利亚州政府邀请，绵阳市贸促会会长温兴诚拟参加四川省贸促会组织的经贸代表团，赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸投资对接活动的费用	=	31430	元	31430	20	20
	效益指标	社会效益指标	拜访当地商协会组织和经贸机构，收集经济发展信息、相关政策和投资机会，为企业更好地进入、开拓、深耕当地市场提供帮助。实地了解四川企业在老发展现状和困难，为企业“走出去”提供咨询服务积累经验.邀请老挝、越南、澳大利亚的商协会组织和经贸机构及企业来绵访问并参加科博会，并组织企业间面对面交流。	定性	70	百分比	70	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加此次调研活动的人员和对接国家的政商相关人员的满意度	≥	90	百分比	90	5	5
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.55
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.55分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高。二、绩效目标实现情况。 1.推介绵阳投资环境，收集老挝、越南、澳大利亚企业对外经贸需求；拜访当地商协会组织和经贸机构，收集经济发展信息、相关政策和投资机会，为企业更好地进入、开拓、深耕当地市场提供帮助。 2.调研老挝特色园区和在老川企，实地了解四川企业在老发展现状和困难，为企业“走出去”提供咨询服务积累经验；调研澳大利亚联邦科学与工业研究组织并座谈。 3.邀请老挝、越南、澳大利亚的商协会组织和经贸机构及企业来绵访问并参加科博会，并组织企业间面对面交流。 4.帮助企业与马来西亚国际商会、斯里兰卡经贸合作商会、老挝工商会等24个国家（地区）的经贸机构对接，组织企业赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸交流，积极参加中国（四川）—乌兹别克斯坦费尔干纳州投资推介会等涉外活动，主动邀请新加坡中华总商会四川办事处等境外机构来绵访问调研，全力拓宽企业“走出去”渠道，更好开拓国际市场。 5.组织金川磷化工等4家企业赴境外参加2023中国“四川制造”（老挝）展览会，从费用补贴、物流运输、参展协调等方面提供支持。三、项目管理与组织能力项目立项依据充分、程序规范性、绩效目标完整、指标细化量化、预算编制匹配、资金分配合理、项目管理制度健全、项目质量可控、资金使用合规。
存在问题	绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施	优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧密结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：王豫					财务负责人：赵华果