2018年度绵阳市贸促会(原绵阳博览事务局)部门决算
目录
公开时间:2019年9月27日
第一部分 部门概况.............................................. 4
一、基本职能及主要工作......................................... 4
二、机构设置................................................... 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.............................. 7
一、收入支出决算总体情况说明................................... 7
二、收入决算情况说明........................................... 7
三、支出决算情况说明........................................... 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................... 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................... 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................ 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................... 11
十、 预算绩效情况说明......................................... 11
十一、其他重要事项的情况说明.................................. 17
第三部分 名词解释............................................. 19
第四部分 附件................................................. 22
原绵阳博览事务局2018年部门整体支出绩效评价报告................ 22
第五部分 附表................................................. 29
一、收入支出决算总表.......................................... 29
二、收入总表.................................................. 29
三、支出总表.................................................. 29
四、财政拨款收入支出决算总表.................................. 29
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)................ 29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................ 29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................ 29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................ 29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............ 29
十三、国有资本经营预算支出决算表.............................. 29
第一部分 部门概况(一)主要职能。
绵阳博览事务局主要职责:负责组织管理和推动全市会展业的发展,组织起草全市会展业发展规划和年度工作计划,承担我市参加省级以上重大博(展)览会的总体策划和组织实施工作,负责绵阳科技城博览会及以绵阳(中国科技城)名义举办的博(展)览会的策划统筹、组织实施和协调服务工作,负责博(展)览会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、广告经营以及绵阳(中国科技城)专有品牌资源的管理等工作,开展国际交流与合作,提供国际经贸信息和法律服务。
(二)2018年重点工作完成情况。
1.大力培育精品展会、节庆活动。成功举办第六届科博会、第二届(2018)中国科技城绵阳现代农业及花卉花艺博览会、2018(第七届)绵阳之春国际车展、2108(绵阳)小陶戏.儿童戏剧嘉年华暨童博会、第八届绵阳国际汽车展,本土展会在川西北地区形成了一定的影响力。按照“一地一精品”原则,充分挖掘各县(市、区)、园区旅游、文化、农业、科教、民俗等资源,积极举办各类节庆赛事活动,盐亭嫘祖祭祖大典、梓潼文昌庙会、北川辛夷花生态旅游节、江油李白诗歌文化节、三台乡村文化旅游节、安州环山环湖自行车公开赛等具有地域特色的节庆赛事活动精彩纷呈、影响深远。
2.积极组织企业外出参展参会。组织长虹公司参加了2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会,组织九州集团参加了2018年西班牙世界移动通信大会和2018年德国法兰克福国际灯光照明及建筑物技术与设备展,先后组织市内家80余企业参加第十七届西博会、广元秦巴山区年货节、成都智博会、成都汽配展、中国国际进口博览会、第七届中国西部跨国采购洽谈会暨第二届中国(宝鸡)国际工业采购展览会、中俄机械工业展、2018年巴塞罗那全球智慧城市博览会、马来西亚“熊猫美食文化中心”以及津洽会、丝博会、渝洽会、青洽会、兰洽会、中俄博览会六大省外展会。其中,我市68家企业携众多科技型展品亮相西博会,充分展示我市电子信息、高端装备制造、节能环保、新材料等优势产业,现场意向成交额突破3000万元。组织科技城相关企业参加了第十届中国西部投资说明会暨经济合作项目签约仪式等签约活动,签约合作项目17个,签约金额122.31亿元。
二、机构设置绵阳博览事务局是一级预算单位,无下属二级预算单位,与绵阳市贸促会实行两块牌子一套班子,单位性质是行政单位,是党委系统的群团机构。编制数16名,2018年12月末,我局实有人员21人,其中:在职参公事业人员14人、工勤人员2人,退休人员5人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1104.69万元。与2017年相比,收、支总计各减少2591.66万元,下降70.11%。主要变动原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1104.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入630.79万元,占57.1%;年初结转473.9万元,占42.9%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1104.69万元,其中:基本支出376.45万元,占34.08%;项目支出660.58万元,占59.8%;年末结转67.66万元,占6.12%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1104.69万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2591.66万元,下降70.11%。主要变动原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1037.03万元,占本年支出合计的93.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少2659.32万元,下降72%。主要变动原因是项目资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1037.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出976.07万元,占94.12%;社会保障和就业(类)支出35.35万元,占3.41%;医疗卫生支出6.54万元,占0.63%;住房保障支出19.07万元,占1.84%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1037.03万元,完成预算93.88%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为315.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为660.58万元,完成预算90.71%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目因审计等原因当年未完全支付,要延续到2019年执行项目剩余部分支付。
3.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为25.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为6.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 支出决算为0.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为14.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为4.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出376.45万元,其中:
人员经费349.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元,完成预算24%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”,规范和完善公务接待制度,加强对有限经费的开支使用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.28万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.28万元,完成预算24%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元,下降10%。主要原因是严格执行中央“八项规定”,规范和完善公务接待制度,加强对有限经费的开支使用。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次,24人次(不包括陪同人员),共计支出0.28万元,具体内容包括:接待省博览局商洽第十七西博会工作,金额:0.04万元,接待省贸促会工作调研2次,金额:0.16万元,接待广元市贸促会工作调研,金额:0.03万元,接待宝鸡市贸促会工作调研,金额:0.05万元。
其中:
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.28万元,主要用于开展业务活动的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对5个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各项专项资金项目落实到位,圆满完成各项资金使用目标。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“第十七届西博会工作经费”、“2018年亚洲消费电子展补助经费”、“2018年农博会补助经费”、“2018年成都汽配展补助经费”、“第五届科博会工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.第十七届西博会工作经费
2018年9月20日-24日,第十七届西博会在成都举办,我市设置了1325平方米的绵阳馆,来自涪城、游仙、江油等11个县(市、区)、园区的68家企业、近800余件展品参展,涉及电子信息、智能制造、新材料、机械加工、节能环保等多个领域,全方位、多角度展示了绵阳科技创新的雄厚实力和创新驱动发展的良好形象。组织科技城相关企业参加了第十届中国西部投资说明会暨经济合作项目签约仪式等签约活动,签约合作项目17个,签约金额122.31亿元。项目预算数127万元,执行数为127万元,完成预算的100%。
通过本届西博会,聚集优势资源,助推产业发展,充分展示了绵阳开放合作形象,务实搭建投资促进平台,寻求更广泛的合作机遇,吸引了众多投资商的目光。
2.2018年亚洲消费电子展补助经费
2018年月13日-15日,2018年亚洲消费电子展在上海举办,我市设置了360平方米的长虹电子信息展区。项目预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过本次展会,进一步展示了我市电子信息优势产业,扩大了我市企业与国内外知名企业和机构的交流合作,促进了我市会展产业发展,提升了绵阳科技城的城市知名度和影响力。
3.2018年农博会补助经费
2018年5月3日-6日,以“缤纷农展花城乡”为主题的第二届(2018)绵阳农博会,展览面积逾2万平方米,设置了独立展位58个,独立展区12个,汇集参展单位近200家,展品种类1000余种,本次展会现场成交总金额逾240万元,意向成交额约960万元,展期举行展销对接会等各类活动15场。项目预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过本次展会,全面推进实施“乡村振兴”战略,助力精准脱贫攻坚战,宣传、展示绵阳现代化农业、花卉花艺等产业,助推全市涉农产业投资与发展。
4.2018年成都汽配展补助经费
2018年5月24日-26日,成都汽配展暨中国新能源汽车国际合作大会在成都举办,我市共有四川野马汽车股份有限公司以及帝威能源、维博电子、诗兰姆等汽车零配件制造商7家企业参展,参展面积272平方米,江油市新能源车产业区、交通产业源项目代表及德鑫机械、爱温特科技、特来电系能源等十余家企业参加了新能源汽车国际合作大会、经贸洽谈会等一系列论坛活动。项目预算数4.44万元,执行数为4.44万元,完成预算的100%。通过本次展会,为我市汽车零配件及新能源企业车展搭建了对外宣传平台,有效推动参展企业深化投资合作。
5.第五届科博会工作经费
本届科博会共设置展览3.9万平米,举办主要活动36项,44个国家、地区和国内10余个国家自主创新示范区、全面创新改革试验区、高新区来绵阳参展参会,754家单位参展,参展项目3065项、展品10019件,签约各类项目665个、金额1114亿元。项目预算数446.2万元,执行数为446.2万元,完成预算的100%。通过本届科博会,圆满完成了提升科博会品牌、扩大科技城影响、增强科技城实力的预期目标,在扩大有效投资、促进科技与经济结合、助推产业转型升级等方面发挥了重要作用。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
项目名称 |
第十七届西博会工作经费、2018年亚洲消费电子展补助经费、 2018年农博会补助经费、2018年成都汽配展补助经费、第五届科博会工作经费 |
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预算单位 |
绵阳博览事务局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
627.64 |
执行数: |
627.64 |
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其中-财政拨款: |
627.64 |
其中-财政拨款: |
627.64 |
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其它资金 |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照各业务部室的工作重点,结合年初各项专项工作经费预算情况,拟定各项支出的绩效目标及实施方案。 |
各项专项资金项目落实到位,圆满完成各项资金使用目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
参加企业展陈面积、签约项目 |
设置1325平方米的绵阳馆,来自涪城、游仙、江油等11个县(市、区)、园区的68家企业、签约合作项目17个项目。预算数127万元。 |
设置了1325平方米的绵阳馆,来自涪城、游仙、江油等11个县(市、区)、园区的68家企业、签约合作项目17个项目。预算数127万元,执行数为127万元,完成预算的100%。 |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
参加企业展陈面积 |
设置360平方米的长虹电子信息展区。项目预算数30万元。 |
设置了360平方米的长虹电子信息展区。项目预算数30万元,执行数为30万元。 |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
参加企业展陈面积 |
展览面积2万平方米,意向成交额约800万元。项目预算数20万。, |
展览面积逾2万平方米,设置了独立展位58个,独立展区12个,汇集参展单位近200家, 意向成交额约960万元,举行展销对接会等各类活动15场。项目预算数20万元,执行数为20万元。 |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
参加企业展陈面积 |
7家企业参展,参展面积272平方米,项目预算数4.44万元。 |
7家企业参展,参展面积272平方米项目预算数4.44万元,执行数为4.44万元。 |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
参加展陈面积、签约项目 |
设置展览3.9万平米,项目预算数446.2万元。 |
设置展览3.9万平米,举办主要活动36项,754家单位参展,参展项目3065项、展品10019件,签约各类项目665个、金额1114亿元。项目预算数446.2万元,执行数为446.2万元。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
聚集优势资源,助推产业发展。 |
聚集优势资源,助推产业发展,充分展示了绵阳开放合作形象,务实搭建投资促进平台,寻求更广泛的合作机遇,吸引了众多投资商的目光。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
进一步展示了我市电子信息优势产业,扩大了我市企业与国内外知名企业和机构的交流合作。 |
进一步展示了我市电子信息优势产业,扩大了我市企业与国内外知名企业和机构的交流合作,促进了我市会展产业发展,提升了绵阳科技城的城市知名度和影响力。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
全面推进实施“乡村振兴”战略,助力精准脱贫攻坚战,宣传。 |
全面推进实施“乡村振兴”战略,助力精准脱贫攻坚战,宣传、展示绵阳现代化农业、花卉花艺等产业,助推全市涉农产业投资与发展。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
为我市汽车零配件及新能源企业车展搭建了对外宣传平台,有效推动参展企业深化投资合作。 |
为我市汽车零配件及新能源企业车展搭建了对外宣传平台,有效推动参展企业深化投资合作。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续项目 |
圆满完成了提升科博会品牌、扩大科技城影响、增强科技城实力的预期目标,在扩大有效投资、促进科技与经济结合、助推产业转型升级等方面发挥了重要作用。 |
圆满完成了提升科博会品牌、扩大科技城影响、增强科技城实力的预期目标,在扩大有效投资、促进科技与经济结合、助推产业转型升级等方面发挥了重要作用。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
务实搭建投资促进平台,寻求更广泛的合作机遇。 |
满意度达到80%以上 |
聚集优势资源,助推产业发展,充分展示了绵阳开放合作形象,务实搭建投资促进平台,寻求更广泛的合作机遇,吸引了众多投资商的目光。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
进一步展示了我市电子信息优势产业,扩大了我市企业与国内外知名企业和机构的交流合作。 |
满意度达到80%以上 |
进一步展示了我市电子信息优势产业,扩大了我市企业与国内外知名企业和机构的交流合作,促进了我市会展产业发展,提升了绵阳科技城的城市知名度和影响力。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
展示绵阳现代化农业、花卉花艺等产业,助推全市涉农产业投资与发展。 |
满意度达到80%以上 |
全面推进实施“乡村振兴”战略,助力精准脱贫攻坚战,宣传、展示绵阳现代化农业、花卉花艺等产业,助推全市涉农产业投资与发展。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
搭建了对外宣传平台,有效推动参展企业深化投资合作。 |
满意度达到80%以上 |
为我市汽车零配件及新能源企业车展搭建了对外宣传平台,有效推动参展企业深化投资合作。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
扩大科技城影响、增强科技城实力的预期目标,在扩大有效投资、促进科技与经济结合、助推产业转型升级 |
满意度达到80%以上 |
圆满完成了提升科博会品牌、扩大科技城影响、增强科技城实力的预期目标,在扩大有效投资、促进科技与经济结合、助推产业转型升级等方面发挥了重要作用。 |
(二)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市贸促会(原绵阳博览事务局)2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,绵阳博览事务局机关运行经费支出27.22万元,比2017年减少2.66万元,下降9%,主要原因是严格执行中央“八项规定”,规范和完善财务制度,加强对有限经费的开支使用。
(二)政府采购支出情况
2018年,绵阳博览事务局政府采购支出总额127万元,其中:政府采购服务支出127万元。主要用于第十七西博会展位费、搭建费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,绵阳博览事务局共有车辆零辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。此项不涉及。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。此项不涉及。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。此项不涉及。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。此项不涉及。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。此项不涉及。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。此项不涉及。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
原绵阳博览事务局2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门概况
(一)机构组成。
根据《中共绵阳市委机构编制委员会关于调整绵阳博览事务局机构编制事项的批复》(绵编发〔2014〕51号)文件精神,按照部门职责,博览局设5个内设机构,即:办公室、展览事务部、会展促进部、法律服务部、信息宣传部。
(二)机构职能。
绵阳博览事务局主要职责:负责组织管理和推动全市会展业的发展,组织起草全市会展业发展规划和年度工作计划,承担我市参加省级以上重大博(展)览会的总体策划和组织实施工作,负责绵阳科技城博览会及以绵阳(中国科技城)名义举办的博(展)览会的策划统筹、组织实施和协调服务工作,负责博(展)览会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、广告经营以及绵阳(中国科技城)专有品牌资源的管理等工作,开展国际交流与合作,提供国际经贸信息和法律服务。
(三)人员概况。
绵阳博览事务局是与市贸促会实行两块牌子一套班子的正县级单位,归属党委群团部门,一级独立法人,财政全额拨款单位。核定参公事业编制16人,2018年底,我局实有人员21人,其中:在职参公事业人员14人、工勤人员2人,退休人员5人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2018年财政年初预算安排288.94万元,其中:人员支出202.76万元,日常公用支出43.68万元,项目支出42.5万元。追加人员支出经费130.01万元,,专项项目资金211.84万元,财政资金收入合计630.79万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2018年财政资金支出1037.03万元,其中:人员支出349.23万元,日常公用支出27.22万元,项目资金支出660.58万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1.预算编制情况
一是根据市财政局要求,及时修改完善了单位基础信息,编制了2018年年初部门预算和专项经费预算,并对专项资金预算进行分类细化,形成预算草案在规定的时限内报送市财政局相关科室。
二是2018年年初部门预算编制真实、完整,与市财政局下达的年初预算相符。
三是2018年度我局编报预算总额为288.94万元,其中基本支出预算为246.44万元,项目支出预算为42.5万元。三公经费预算3万元,其中公务接待费预算3万元,公务用车运行费用预算0万元。
2.决算编制情况
2018年经费支出1037.03万元,其中:人员支出349.23万元,日常公用支出27.22万元,项目及其专项项目支出660.58万元。2018年预算经费结转67.66万元,主要原因是部分项目因审计等原因当年未完全支付,要延续到2019年执行项目剩余部分支付。
2018年三公经费支出0.28万元,其中:公务用车运行维护费用0万元,公务接待费0.28万元
3.执行管理情况
一是加强财务管理工作,严格按照财经法律法规的相关要求,做好财务设置和帐务管理,严格规范会计核算。
二是加强资金支付管理工作,在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批制度,完善财务报销程序和手续,报销凭证资料披露信息真实、完整,确保了资金使用安全规范。
三是严格执行年初部门预算,按照日常工作进程和项目开展进度合理分配资金。
四是严格执行中央“八项规定”、四川“十项规定”、绵阳“七项规定”;遵循勤俭节约、杜绝浪费的原则,做好了节能降耗工作;严格执行三公经费预算,做到了廉洁行政。
6月、9月、11月基本达到财政要求的执行进度水平。
4.支出绩效情况
(1)行政运转保障
我局把提高资金使用效益和降低行政成本作为工作目标。通过建章立制,建立健全各项开支标准,严肃财经纪律,规范单位财务活动,精打细算、合理开支,确保了机关履行职能的基本需要,又防止产生浪费。
(2)机关厉行节约
我局认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,建立了“三公”经费预算审核控制机制,严格执行绵阳市会议费、差旅费等支出管理办法,健全了相关财务制度。
一是公务用车运行维护费用。我局因公车制度改革,无公务用车。
二是公务接待费用。我局的公务接待严格执行中央、省、市精神,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。
三是我局无因公出国费用。
( 3)机关节能降耗
通过节能降耗宣传和学习,机关干部节能意识明显增强,资源浪费现象得到有效遏制。
一是节约用电。局机关规定工作人员在办公时间要充分利用自然光照,减少照明设备电耗,离开办公室时间较长或下班时要随手关灯。计算机、打印机、复印机等办公设备要减少待机消耗。提倡适宜温度下不开空调,做到无人时不开空调,开空调时不开窗户。
二是节约用水。局机关加强用水设备日常维护管理,避免“水长流”现象。
(二)专项预算管理。
1.资金绩效分配情况。
按照局中心工作和各业务部室的工作重点,结合年初各项专项工作经费预算情况,拟定各项支出的绩效目标及实施方案。
2.项目资金管理情况
2018年,我局每一项专项资金的计划、预算和使用均由业务科室提出意见和方案,经局党组研究通过后方能实施。项目资金的使用必须坚持“保证重点,统筹安排,注重效益、专款专用”的原则,以确保专项资金的使用效益。
3.绩效目标完成情况
专项资金项目落实到位,圆满完成各项资金使用目标。
(1) 大力培育精品展会、节庆活动。成功举办第六届科博会、第二届(2018)中国科技城绵阳现代农业及花卉花艺博览会、2018(第七届)绵阳之春国际车展、2108(绵阳)小陶戏.儿童戏剧嘉年华暨童博会、第八届绵阳国际汽车展,本土展会在川西北地区形成了一定的影响力。按照“一地一精品”原则,充分挖掘各县(市、区)、园区旅游、文化、农业、科教、民俗等资源,积极举办各类节庆赛事活动,盐亭嫘祖祭祖大典、梓潼文昌庙会、北川辛夷花生态旅游节、江油李白诗歌文化节、三台乡村文化旅游节、安州环山环湖自行车公开赛等具有地域特色的节庆赛事活动精彩纷呈、影响深远。
(2)积极组织企业外出参展参会。组织长虹公司参加了2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会,组织九州集团参加了2018年西班牙世界移动通信大会和2018年德国法兰克福国际灯光照明及建筑物技术与设备展,先后组织市内家80余企业参加第十七届西博会、广元秦巴山区年货节、成都智博会、成都汽配展、中国国际进口博览会、第七届中国西部跨国采购洽谈会暨第二届中国(宝鸡)国际工业采购展览会、中俄机械工业展、2018年巴塞罗那全球智慧城市博览会、马来西亚“熊猫美食文化中心”以及津洽会、丝博会、渝洽会、青洽会、兰洽会、中俄博览会六大省外展会。其中,我市68家企业携众多科技型展品亮相西博会,充分展示我市电子信息、高端装备制造、节能环保、新材料等优势产业,现场意向成交额突破3000万元。组织科技城相关企业参加了第十届中国西部投资说明会暨经济合作项目签约仪式等签约活动,签约合作项目17个,签约金额122.31亿元。
(三)结果应用情况。
为加强机关财务管理,保障资金安全,我局制定了《绵阳博览事务局财务管理制度》,对项目支出申请、使用及报销程序进行了明确规定,公务活动要求强制使用公务卡结算或转帐支付,会计核算按《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》及预算编制的经济分类科目核算,超过政府采购限额标准的服务及购置办公设备编制了政府采购预算,并严格按照预算执行。一是建立健全了财务管理制度,内部控制制度比较健全;配备了会计和出纳人员;二是依照法律法规及相关政策规范,制定了部门工作职责。三是成立了绩效自评工作小组,确定了负责人和评价组成员,制定了绩效自评工作计划,明确了部门自评的具体工作内容,确定了评价指标体系,坚持“全范围、全内容、全级次”的原则,结合本部门的特点,在评价实施中主要采取数据分析和自身评估相结合的方法,定量指标从数据分析得出指标评分,定性指标由评价工作组评估得出指标评分,在综合运用相关分析方法的基础上,将各项得分相加,得出项目总分。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
按照国家政策法规规定和本部门实际情况,建立健全了财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标任务中合理分配人、财、物,使之达到了较高的工作效率和使用水平。
(二)存在问题和改进建议
由于采取自评的形式,评价的内容较宏观,不能客观地对本部门的绩效进行评价。因此,应结合部门工作实际,探索建立更加科学、完善的相对固定的评价指标体系,使定性指标更具客观性和参考价值。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表











